四川省财政厅2011年部门预算编制说明.docx

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1、通江县交通运输局2023年单位预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门职能简介1贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。2 .拟订全县交通运输规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。指导全县公路养护、路政、运管、收费管理。负责县域内国、省、县干线公路统一管理的有关工作。3 .承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指

2、导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。4 .承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。5 .负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。6 .承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路

3、、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。7 .指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责县干线公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。8 .制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全县

4、交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。9 .负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。10 .承担县政府公布的有关行政审批事项。11 .承办县政府交办的其他事项。（二）通江县交通运输局2023年重点工作1 .全力以赴抓好前期规划。按照“构筑大通道、连接主干道、织密基础网、联运提质效、做亮交通+，”工作思路，着力中长期“五高四铁三快二航一轨”大交通规划，加快推进“1环22连”落地，推动实施地方公路“N2342”工程，构建综合交通运输体系。积极争取S204诺水河至川陕

5、界改线工程、S302诺江镇至涪阳镇段改线工程和洪口镇（竹峪界）-龙凤场镇酒店娅-唱歌镇喻家河村（平昌界）段升级，对照“十四五”项目清单，紧抓时间完成相关项目前期工作。2 .量质并举推进项目建设。全力支持高速公路项目、国省干线公路、农村公路项目、民生工程项目等。加快推进新开工项目，如S203长岭至唱歌段改建工程完成路基工程、S203唱歌至麻石段改建工程路基完成40%、S517通江县瓦室镇至兴隆镇段改建工程瓦室至南教城林场段5月底建成通车；攻坚续建项目扫尾，如S204诺水大道一级公路（省重续建项目）涪阳至新场段建成通车、S204线山花顶隧道及引道工程隧道全线贯通、王坪专推省道建设项目S408铁溪至

6、镇巴界段改建工程、S302线通江县涪阳大桥至北极段11月全面完工。3 .尽心尽力做好行业管理。进一步优化公交线网、站点布局，实施“城乡客运一体化”发展战略，大力推进乡村客运“金通工程”，深入实施“交通+邮政+金融”融合发展；继续加强公路建控区管控，持续加强路域环境管理，严格检测程序，规范执法行为，严厉打击恶意超限超载，持续强化公路安全生产检查督查。加大水上巡查监管力度和密度，突出做好重点时段、重点船舶、重要渡口的监管工作，确保辖区水上安全持续稳定。开展安全生产业务培训和日常安全检查，确保重点隐患排查治理和较大危险作业环节技术防范等各项措施落到实处，确保无安全事故发生。同时加强政务服务，严格落实

7、政风行风“五大行动”，加快推进服务型机关建设。4 .从严从实强化自身建设。始终把全面从严治党的责任记在心上，扛在肩上，落实在行动上，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致，认真贯彻落实各级党委政府和交通主管部门的决策部署，做到政令畅通、令行禁止。加强干部队伍自身建设，进一步深化党风廉政建设主体责任意识，明确局领导班子、领导干部的职责分工，构建“一把手”履行第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”职责，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，筑牢拒腐防变的“篱笆”。二、单位概况2023年财政预算财政供给人员25人，其中公务员19名，工勤人

8、员1名，事业人员5名。三、收支预算情况通江县交通运输局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入459.77万元。支出包括：一般公共服务支出7.35万元、社会保障和就业支出46.18万元、卫生健康支出29.66万元、交通运输支出35164万元、住房保障支出24.93万元。2023年收支预算总数为459.77万元，比2023年收支预算总数减少74.16万元，主要原因是人员减少及交通运输支出减少。（一）收入预算情况。收入预算总额459.77万元，其中：一般公共预算拨款收入459.77万元，占总收入IO0%,政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0虬（二）支出预算

9、情况。支出预算总额459.77万元，其中：基本支出366.07万元，占总支出79.62%,项目支出93.70万元,占总支出20.38%o四、财政拨款收支预算情况2023年财政拨款收支总预算459.77万元，比2023年财政拨款收支总预算减少74.16万元，主要原因是人员减少及交通运输支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入459.77万元。支出包括:一般公共服务支出7.35万元、社会保障和就业支出46.18万元、卫生健康支出29.66万元、交通运输支出351.64万元、住房保障支出24.93万元。五、一般公共预算支出情况2023年一般公共预算财政拨款459.77万元，比2023年减少74.16

10、万元，主要原因是人员减少及交通运输支出减少。（一）基本支出366.07万元，其中：1人员经费311.44万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、医疗费补助、生活补助等支出。2.公用经费54.63万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务等支出。（二）项目支出93.7万元，其中：运转类项目支出58万元,主要用于党建、依法治县、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出35.7万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。六、“三公”

11、经费财政拨款预算安排情况2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.60万元，比2023年预算总额减少13万元，其中：（一）因公出国（境）经费0万元，与2023年预算持平。2023年未安排因公出国（境）经费。（二）公务接待费0.60万元，较2023年预算减少1.3万元,主要原因公务接待减少。（三）公务用车购置费0万元，与2023年预算持平（2023年未安排公务用车购置费）；公务用车运行维护费0万元，与2023年预算持平，主要原因是公务用车改革。七、政府性基金预算支出情况2023年政府性基金预算支出无预算安排。八、国有资本经营预算支出情况2023年国有资本经营预算支出无预算安排。九、机关运行经费情

12、况2023年度机关运行经费预算54.63万元，较2023年预算数减少.05万元，下降16.82%,主要原因是其他商品和服务支出及其他交通费用减少。十、政府采购及政府购买公共服务情况2023年政府采购支出O万元。政府购买公共服务支出O万o十一、国有资产占用情况说明截至2023年底，本单位固定资产总额695.36万元。现有公务用车。辆。单价20万元以上大型设备。台（套）。十二、预算绩效目标情况说明按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目4个,预算项目资金93.7万元。十三、名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安

13、排拨付的资金。（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级财政部门取得的各类财政拨款。（四）事业单位经营收入：指除事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。（六）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。（七）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（八）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门

14、实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。（九）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（十）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（十一）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。（十二）住房公积金：指按照住房公积金管理条例规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

15、费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十六）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。附件：1部门收支总表1-1部门收入总表1-2.部门支出总表2 .财政拨款收支预算总表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）3 .一般公共预算支出预算表3-1.一般公共预算基本支出预算表3-2.一般公共预算项目支出预算表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表4 .政府性基金预算支出预算表4T.政府性基金预算“三公”经费支出预算表5 .国有资本经营预算支出预算表6 .部门预算项目支出绩效目标表7 .部门整体支出绩效目标表