企业安全生产风险辨识评估管控指导手册-普通货物库场仓储.docx

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1、交通运输企业安全生产风险辨识评估管控指导手册（普通货物库场仓储分册）1 适用范围12 总体要求13 工作程序14 策划及准备25 风险辨识25.1 风险辨识范围35.2作业单元35.3 风险事件、事故类型35.4 致险因素56风险评估66.1,f/去.66.2风险矩阵法66.2.1可能性指标66.2.2后果严重程度指标66.2.3风险等级标准86. 3风险等级确定87. 4风险等级调整与变更97风险管控97. 1一般要求97. 2风险管控责任91.1.1 2.1分级管控要求91.1.2 主要负责人管控职责101.1.3 安全管理部门管控职责107 .2.4业务管理部门管控职责108 .2.5基

2、层管理单位管控职责117. 2.6岗位员工管控职责117.3风险管控制度127. 3.1风险监控预警工作制度127. 3.2风险警示告知工作制度127. 3.3风险降低工作制度127. 3.4教育培训工作制度127. 3.5档案管理工作制度138. 3.6风险控制工作制度137.4风险管控措施137.4.1监控预警137.4.2警示告知137.4.3风险降低147.4.4应急处置167 .5重大风险登记及报送168 .6教育培训169 .7档案管理1610 8风险辨识管控手册1711 持续改进1712 级17附录A风险管控清单18附录AO1件杂货水平运输作业单元风险管控清单18附录A02散货水

3、平运输作业单元风险管控清单25附录A03件杂货堆场装卸作业单元风险管控清单27附录04件杂货仓库装卸作业单元风险管控清单47附录A05散货装卸作业单元风险管控清单51附录A06堆场储存作业单元风险管控清单62附录A07仓库储存作业单元风险管控清单65附录A08设备设施检维修作业单元风险管控清单701适用范围本手册用于指导交通运输行业普通货物库场仓储企业开展安全生产风险辨识评估管控工作。2总体要求企业应建立由主要负责人牵头的安全生产风险分级管控工作组，明确相关职责，应按照“全员、全过程、全方位的原则，开展风险辨识、评估，并不断完善和有效落实风险管控措施，提升岗位员工的风险管控能力，形成风险管控长

4、效机制。企业应建立能够保障风险分级管控工作全过程有效运行的管理制度，应建立完善的风险管控目标责任考核及奖惩制度，形成激励先进、约束落后的工作机制。3工作程序企业安全生产风险辨识评估管控工作程序详见图3-1o策划及准备成立工作组持续改进形成安全生产风险辨识管控手册及档案风险管控建立风险分级管控责任制图3-1安全生产风险管控工作程序4策划及准备为全面、有效地开展安全生产风险辨识评估管控工作，企业应成立由主要负责人牵头并涵盖各职能部门的工作组，收集相关法律、法规、规章、政府文件、标准、规范等，梳理企业现有的管理制度、工艺流程、设备设施、作业活动等内容，做好工作策划，制定工作实施方案，并进行全员的宣贯

5、培训，为安全生产风险管控全过程管理做好前期准备。5风险辨识5.1 风险辨识范围企业应根据业务经营范围、作业区域、作业环节等因素，综合考虑不同业务范围风险事件发生的独立性，以及历史风险事件发生情况，确定一个或以上风险辨识范围。风险辨识应覆盖企业的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。本手册确定的风险辨识范围是普通货物场内运输作业、装卸作业、储存作业及维修作业。5.2 作业单元企业应按照“独立性”原则，在风险辨识范围内划分作业单元，并建立作业单元清单。作业单元可参照表5.2-1并结合企业实际情况进行划分。表5.2-1作业单元划分表序号风险辨识范围主要作业单元1场

6、内运输作业件杂货水平运输作业2散货水平运输作业3装卸作业件杂货堆场装卸作业4件杂货仓库装卸作业5散货装卸作业6储存作业堆场储存作业7仓库储存作业8维修作业设备设施检维修作业5.3风险事件、事故类型企业应针对不同作业单元，结合日常安全生产管理实际，综合考虑历史风险事件发生情况，研究确定各作业单元可能发生的风险事件及事故类型。事故类型按照企业职工伤亡事故分类标准GB6441-1986中规定的20类事故类型确定，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。风险事件及事

7、故类型的分析可参照表5.3-1并结合企业实际情况进行确定。表5.3J风险事件及事故类型分析表序号风险辨识范围作业单元风险事件事故类型1普通货物库场仓储件杂货水平运输作业件杂货运输车辆行驶过程中撞设备设施、作业人员等车辆伤害2运输过程中件杂货物掉落伤人车辆伤害3散货水平运输作业散货运输车辆撞伤工作人员车辆伤害4件杂货堆场装卸作业轮胎式起重机装卸时侧翻起重伤害5轮胎式起重机装卸件杂货时掉落砸伤人员起重伤害6轮胎式起重机磕碰人员、货物、其他车辆等起重伤害7轮胎式起重机装卸时工属具甩打伤人起重伤害8叉运件杂货作业时车辆货物撞人车辆伤害9叉车倾翻车辆伤害10卸车落垛时被件杂货砸伤起重伤害11车辆行驶时碾

8、压杂物，人员被崩伤、弹伤物体打击12件杂货仓库装卸作业叉车装卸、堆垛件杂货时撞人、撞货物、撞设备等车辆伤害13叉车装卸、堆垛件杂货时撞人、撞货物、撞设备等坍塌14散货装卸作业装载机堆场作业撞伤工作人员车辆伤害15装载机起火火灾16堆取料机移机对垛中伤人、碰撞装载机机械伤害17堆取料机移机悬臂皮带启动，坠物伤人、砸中装载机物体打击18堆取料机清料时，发生人员伤害触电19堆取料机清料时，发生人员伤害高处坠落20装车作业，工作人员被矿粉掩埋物体打击21装车作业，相关人员被车辆碰撞车辆伤害22堆场储存作业堆垛的件杂货或散货掉落砸伤人员物体打击23仓库储存作业可燃物质遇点火源着火火灾24设备设施检维修作

9、业车辆配合作业时发生碰撞、碾压（叉车、轮胎式起重机等）车辆伤害25辅助轮胎式起重机吊起需维修的零部件时人员被砸伤起重伤害26作业人员从高处坠落高处坠落27高处坠物砸伤人（工器具、零部件等）物体打击序号风险辨识范围作业单元风险事件事故类型28维修电气部件时触电触电29维修电气部件时起火火灾30焊接、切割、气割等作业时起火火灾31切割、气割等作业时被烫伤灼烫32被旋转部件或工具等绞伤、割伤机械伤害5.4致险因素针对不同作业单元，结合相应的法律、法规、规章、政府文件、标准、规范等，参照生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2009,对辨识出的风险事件进行致险因素分析。致险因素可按照人的

10、因素、设备设施（含货物、物料）因素、环境因素及管理因素等方面进行分析。1、人的因素人的因素可按照从业人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态等方面进行分析。主要表现为装卸人员占位错误、未远离钩行路线范围，起重司机未将轮胎式起重机支腿全部伸出打平打实打牢、作业时斜拉斜拽、超负荷起吊，指挥人员违章指挥等形式。2、设备设施（含货物、物料）因素设备设施（含货物、物料）因素可按照生产经营基础设施、装卸运输工具、储存设施等设施设备的安全可靠性；作业货种的危险特性等等方面进行分析。主要表现为起重机支腿磨损、裂纹，工属具质量缺陷，起重设备安全限位、防风抗滑装置等防护装置失灵等形式。3、环境因素环境因素可按

11、照作业场所、自然条件对作业的影响等方面进行分析。主要表现为现场隔离不到位，作业地面不平、有障碍物，大风天气、雨天潮湿、夜间照度差等形式。4、管理因素管理因素可按照安全生产的管理机构、工作机制、安全生产管理制度及操作规程的合规和完备性等方面进行分析。主要表现为缺乏技能培训、缺乏安全教育、缺少相关的规章制度等形式。6风险评估6.1 风险评估方法本手册建议采用交通运输部发布的公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）（交办安监（2018）135号）、港口安全生产风险辨识管控指南（交办水（2019）48号）等相关文件中介绍的风险矩阵法，各企业可结合风险事件特点采用其他方法进行评估。6.2 风

12、险矩阵法风险矩阵法中风险等级（D）由风险事件发生的可能性（1）和后果严重程度（C）两个指标决定，即D=1xCo6.2.1 可能性指标可能性（1）指标统一划分为五个级别，分别是：极高、高、中等、低、极低，详见表6.2.1-1o表6.2.1-1可能性（1）判断标准表序号可能性级别发生的可能性取值区间1极高极易9V取值W1O2高易6V取值93中等可能3V取值64低不大可能IV取值35极低极不可能0取值1备注：可能性指标取值为区间内的整数或最多一位小数。针对不同作业单元，搜集企业近年来风险事件发生频次数据，并根据主要致险因素，结合行业实践经验，进行风险事件发生可能性评估，通过可能性判断标准，进行风险事

13、件发生可能性评分。6.2.2 后果严重程度指标后果严重程度（C）指标统一划分为四个级别，分别是：特别严重、严重、较严重、不严重，详见表622-1。表622-1后果严重程度（C）判断标准表序号后果严重as严重程度判断标准取值1特别严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡数量达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中特别重大事故伤亡标准；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中特别重大事故经济损失标准；（3）环境污染：可能造成特别重大生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生特别重大影响。102严重（1）人员伤亡：

14、可能发生人员伤亡数量达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中重大事故伤亡标准；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中重大事故经济损失标准；（3）环境污染：可能造成重大生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生重大影响。53较严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡数量达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中较大事故伤亡标准；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中较大事故经济损失标准；（3）环境污染：可能造成较大生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生较大影响。24不严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡