企业安全生产风险辨识评估管控指导手册-客运汽车站.docx

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1、交通运输企业安全生产风险辨识评估管控指导手册（客运汽车站分册）1 适用范围12 总体要求13 工作程序14 策划及准备25 .25.1 风险辨识范围35.2 作业单元35.3 风险事件、事故类型35.4 致险因素36 风险评估46.1 险讦估方法.46.2 风险矩阵法46.2.1 可能性指标56.2.2 后果严重程度指标56.2.3 风险等级标准66.3 风险等级确定76.4 风险等级调整与变更77 风险管控7.1 一般要求87.2 风险管控责任87.2.1 分级管控要求87.2.2 主要负责人管控职责87.2.3 安全管理部门管控职责87.2.4 业务管理部门管控职责97.2.5 基层管理单

2、位管控职责97.2.6 岗位员工管控职责97.3 风险管控制度107.3.1 风险监控预警工作制度107.3.2 风险警示告知工作制度107.3.3 风险降低工作制度117.3.4 教育培训工作制度117.3.5 档案管理工作制度117.3.6 风险控制工作制度117.4 风险管控措施117.4.1 监控预警117.4.2 警示告知127.4.3 风险降低127.4.4 应急处置147.5 重大风险登记及报送147.6 教育培训157.7 档案管理157.8 风险辨识管控手册158 持续改进159 附录15附录A风险管控清单16附录AO1站前广场单元风险管控清单16附录A02站房单元风险管控清

3、单19附录A03室外营运区单元风险管控清单301适用范围本手册用于指导交通运输行业客运汽车站开展安全生产风险辨识评估管控工作。2总体要求客运汽车站应建立由主要负责人牵头的安全生产风险分级管控工作组，明确相关职责，应按照“全员、全过程、全方位”的原则，开展风险辨识、评估，并不断完善和有效落实风险管控措施，提升岗位员工的风险管控能力，形成风险管控长效机制。客运汽车站应建立能够保障风险分级管控工作全过程有效运行的管理制度，应建立完善的风险管控目标责任考核及奖惩制度，形成激励先进、约束落后的工作机制。3工作程序客运汽车站安全生产风险辨识评估管控工作程序详见图3-1。策划及准备成立工作组持续改进形成安全

4、生产风险辨识管控手册及档案风险管控建立风险分级管控责任制图3-1安全生产风险管控工作程序4策划及准备为全面、有效地开展安全生产风险辨识评估管控工作，客运汽车站应成立由主要负责人牵头并涵盖各职能部门的工作组，收集相关法律、法规、规章、政府文件、标准、规范等，梳理企业现有的管理制度、工艺流程、设备设施、作业活动等内容，做好工作策划，制定工作实施方案，并进行全员的宣贯培训，为安全生产风险管控全过程管理做好前期准备。5风险辨识5.1 风险辨识范围客运汽车站应根据业务经营范围、作业区域、作业环节等因素，综合考虑不同业务范围风险事件发生的独立性，以及历史风险事件发生情况，确定一个或以上风险辨识范围。风险辨

5、识应覆盖企业的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。本手册确定的风险辨识范围包括客运汽车站所覆盖的所有活动及区域。5.2 作业单元客运汽车站应按照独立性原则，在风险辨识范围内划分作业单元，并建立作业单元清单。作业单元可参照表5.2-1并结合企业实际情况进行划分。表5.2-1作业单元划分表序号风险辨识范围主要作业单元1客运汽车站站前广场2站房3室外营运区5.3 风险事件、事故类型客运汽车站应针对不同作业单元，结合日常安全生产管理实际，综合考虑历史风险事件发生情况，研究确定各作业单元可能发生的风险事件及事故类型。事故类型按照企业职工伤亡事故分类标准GB6441-

6、1986中规定的20类事故类型确定，包括车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠落。风险事件及事故类型的分析可参照表5.3-1并结合企业实际情况进行确定。表5.3J风险事件及事故类型分析表序号风险辨识范围作业单元风险事件事故类型1客运汽车站站前广场火灾事件火灾2车辆伤害事件车辆伤害3站房火灾事件火灾4触电事件触电5高处坠落事件高处坠落6室外营运区火灾事件火灾7车辆伤害事件车辆伤害5.4致险因素针对不同作业单元，结合相应的法律、法规、规章、政府文件、标准、规范等，参照生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2009,对辨识出的风险事件进行致险因素分析。致险因素可按照人的因素、设备设施（

7、含货物、物料）因素、环境因素及管理因素等方面进行分析。1、人的因素人的因素可按照从业人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态等方面进行分析。主要表现为驾驶人员吸烟、“三品”检查和危险品查堵不到位、作业人员违章操作等。2、设备设施（含货物、物料）因素设备设施（含货物、物料）因素可按照生产经营基础设施、检测设备等设施设备的安全可靠性；作业货种的危险特性等方面进行分析。主要表现为行包房和旅客入口安全检测设备缺陷、站前广场缺乏照明设置等。3、环境因素环境因素可按照作业场所、自然条件对作业的影响等方面进行分析。主要表现为站前广场布局和交通线路配置不合理，用电产品的周围堆放易燃、易爆和腐蚀性物品，车辆

8、例检场所采光、通风不良等。4、管理因素管理因素可按照安全生产的管理机构、工作机制、安全生产管理制度及操作规程的合规和完备性等方面进行分析。主要表现为停车场未按要求实行封闭式管理、例检场所标志缺失、站房未按要求进行防火巡查和防火定期检查等。6风险评估6.1 风险评估方法本手册建议采用交通运输部发布的公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）（交办安监2018）135号）等相关文件中介绍的风险矩阵法，各企业可结合风险事件特点采用其他方法进行评估。6.2 风险矩阵法风险矩阵法中风险等级（D）由风险事件发生的可能性（1）和后果严重程度（C）两个指标决定，即D=1xCo6.2.1 可能性指标可

9、能性（1）指标统一划分为五个级别，分别是：极高、高、中等、低、极低，详见表621-1。表6.2.1-1可能性（1）判断标准表序号可能性级别发生的可能性取值区间1极高极易9取值102高易6V取值93中等可能3V取值64低不大可能IV取值35极低极不可能OV取值WI备注：可能性指标取值为区间内的整数或最多一位小数。针对不同作业单元，搜集企业近年来风险事件发生频次数据，并根据主要致险因素，结合行业实践经验，进行风险事件发生可能性评估，通过可能性判断标准，进行风险事件发生可能性评分。6.2.2 后果严重程度指标后果严重程度（C）指标统一划分为四个级别，分别是：特别严重、严重、较严重、不严重，详见表62

10、2-1。表622-1后果严重程度（C）判断标准表序号后果严重程度严重程度判断标准取值1特别严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡数量达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中特别重大事故伤亡标准；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中特别重大事故经济损失标准：（3）环境污染：可能造成特别重大生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生特别重大影响。102严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡数量达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中重大事故伤亡标准；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告

11、和调查处理条例中重大事故经济损失标准；（3）环境污染：可能造成重大生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军5序号后果严重程度严重程度判断标准取值事、政治等产生重大影响。3较严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡数量达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中较大事故伤亡标准；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中较大事故经济损失标准；（3）环境污染：可能造成较大生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生较大影响。24不严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡数量达到国务院

12、生产安全事故报告和调查处理条例中一般事故伤亡标准；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中一般事故经济损失标准；（3）环境污染：可能造成一般生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生较小影响。1备注：1、表中同一等级的不同后果之间为“或”关系，即满足条件之一即可。2、生产安全事故报告和调查处理条例第三条中规定（“以上”包括本数，“以下”不包括木数）：特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死

13、亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者IOoo万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者IOOO万元以下直接经济损失的事故。3、环境污染和社会影响严重程度判断标准可依据上述标准判断，同时可参考交通运输部2018年3月发布的交通运输综合应急预案和国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知（国办函（2013）119号）等国家相关突发事件分级标准的文件要求。针对不同作业单元，分析风险事件发生后，可能造成的最大人员

14、伤亡、经济损失、环境污染、社会影响等后果，同时参考历史类似事件后果损失程度，依据后果严重程度判断标准，进行后果严重程度指标评分。6.2.3 风险等级标准风险矩阵法中风险等级（D）的数值由风险事件发生的可能性（1）和后果严重程度（C）两个数值的乘积得到，即D=1XC。安全生产风险等级（D）由高到低统一划分为四级：重大、较大、一般、较小。风险等级取值区间详见表623-1。表623-1风险等级（D）取值区间表序号风险等级取值区间风险代表色1重大55V取值1002较大20V取值55橙3一般5取值20黄4较小OV取值W5蓝6.3 风险等级确定风险事件的风险等级由风险事件发生的可能性、后果严重程度进行判定。作业单元的风险等级取本作业单元所有风险事件的最高风险等级。区域的风险等级由企业根据宏观管理需要，结合历史风险管理经验，进行区域范围不同等级风险数量阈值设置。当区域范围内某一等级的风险数量处于阈值范围内，则认为区域