某县自然资源部门财务与资金运用股干部个人岗位廉政风险点排查登记表.docx

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1、X县自然资源部门财务与资金运用股干部个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间：20XX年X月X日姓名XXX单位及职务X县自然资源局财务与资金运用股干部岗位主要职责1、执行国家和自治区的财务会计制度，拟定我市有关自然资源的财务、资产管理的规章制度，负责局机关和所属事业单位财务、国有资产及重大专项投资监管工作。2、负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计工作及相关信息公开。承担局机关及所属事业单位的劳动工资管理事项。3、负责自然资源专项收入、非税收入征缴和专项资金、基金的管理工作。4、承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，参与提出重大备选项目。5、承担机关资产

2、报表台账管理。岗位潜在廉政风险1在财务规划管理、政府采购和罚没物资处置、公务接待、资产处置、资金使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为。2、库存现金超限额，“白条”抵库存现金，随意借支、非法挪用资金，银行支票与印鉴未分开保管。3、私自印、购票据;伪造、买卖、擅自销毁财政票据;套开财政票据。4、未按内部控制等财务制度进行支出审核。5、违反财经纪律，违规报销费用，挪用专项经费，票据结算不及时、票款不同行，导致坐支挪用，收费项目审核不认真，发现问题不及时报告、纠正，管理不善，丢失、损坏票据。风险等级口高级13中级低级廉政风险防范措施1、严格财务规划管理规定，依法进行财务规划管理，明确岗位职责权

3、限，定期开展部审计，强化监督和制约；严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐；严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制，接受各级监管，实行阳光操作。2、执行银行支票和印鉴分开管理制度。建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件。定期检查单位库存现金。3、实行使用财政电子票据规定。执行票据领发核销制度。开展收费票据使用的稽查工作。4、执行财务收支审批制度。加强财务审核工作的监督。适时进行岗位交流。5、坚持学习，提高素质。加强管理，实行监督，严格要求自己。建立完善票据管理制度，定期进行内部评审，按时清查盘点。严格按照财务规划管理制度工作，坚持重大事项及时报告。