2024年农业公司年度经营计划书【完整顶级版】.docx

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1、农业发展有限公司年度经营计划书第一章企业概况2第二章经营方针3第三章经营目标4(一)核心经营目标4(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)4第四章主要经营策略5(一)市场策略5(二)产品策略6(三)品牌与招商策略7(四)移动互联网+电商销售策略7第五章实现目标的保障措施8第六章总体要求12(一)更新观念,创新管理13(二)切实负责,重在行动13(三)业绩优先,奖惩落实14第一章企业概况XXXX农业发展有限公司,成立于2018年3月8日,为股份有限公司。法定地址:内蒙古鄂尔多斯东胜区XX街坊注册资本:人民币1840万元投资者及法定代表:张无忌先生职务:执行董事企业经营范围:蔬菜

2、大棚、果树种植(除种苗);养殖业、农业、林业开发;农副土特产品加工、农产品深加工销售。公司总部设在内蒙古鄂尔多斯市东胜区XX街坊XX大楼,企业类型为股份有限公司,主业为农产品种植、果树种植,公司资金雄厚,注册资本为人民币1840万元,专业技术人员齐备,拥有企业人员20余人,内设人力资源行政部、工程部、财务部、市场营销部、电商事业部等工作机构。公司管理体系清晰明确,并制定了章程和详细的规章管理制度。公司成立以来,一直从事绿色蔬菜种植、果树种植等项目的研究和开发,坚持以“质量第一,信誉第一,服务第一”为宗旨,公司不断推行环境管理和生产管理。从原材料采购,甄选到生产作业各个环节把关及维护,努力向更高

3、的管理水平,更好的产品质量,更优质的服务,更好的用户体验迈进。第二章经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2024年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各事业部、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。第三章经营目标(-)核心经营目标2024年,公司的核心经营目标是:年度销售实现营业额11亿,冲刺目标1.21亿,增长率36%,保底销售收入1.1亿

4、,年度税后利润2200万元,增长率33.8%,税后利润率12乐资产回年率8%,保底利润1650万元。在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)分类项目年度目标第T度第二季度第三季度第四季度电商事业部125020%25%30%25%大客户采购89020%25%30%25%订单销售130820%25%30%25%代理商140820%25%30%25%东方直营店150020%25%30%25%东马直营店69020%25%30%25%东冠直营店120020%25%30%25%东腾直营店1305

5、20%25%30%25%华南区域120820%25%30%25%合伙人58020%25%30%25%全年完成业绩:11800万元(目标12800万元)月度平均业绩:第一季度3000万元:第二季度2800万元:第三季度万元;第四季度2240万元:上述销售目标的分解,按2024年度销售目标分解表执行(附件)。第四章主要经营策略(-)核心策略我们的农业发展公司致力于通过创新和可持续农业实践,为客户提供高质量、健康的农产品,同时追求盈利性和社会责任。我们的目标是在未来五年内,成为区域内最具影响力的农业企业之一,并通过拓展国内外市场,实现收入和利润的持续增长。为实现这一目标,我们将采取以下策略:1 .聚

6、焦核心业务,优化农产品结构,以满足不断变化的市场需求。2 .加强技术研发,提升农业生产的科技含量,降低生产成本,提高产出效率。3 .深化产业链整合,与上下游企业建立紧密的合作关系,降低运营成本,提升竞争力。4 .加大品牌营销力度,提升品牌知名度和美誉度,拓展市场份额。5 .严格控制产品质量,贯彻可持续发展理念,赢得客户信任。6 .积极参加国内外农产品展览、贸易洽谈等活动,以提高品牌知名度,拓展海外市场。7与大型连锁超市、农产品批发市场等建立长期合作关系,为其提供定制化、高品质的农产品。8.开展电子商务业务,利用互联网平台进行在线销售,提高销售效率。9加大对团购、会员制等新型销售模式的探索力度,

7、以满足不同客户的需求。10.建立健全市场营销体系,加强市场调研和数据分析能力,及时调整产品策略和销售策略“()市场策略要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2024年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,打造电商渠道,拓展新零售方式和集中采购机制,发展客户争取订单,对此应将采取措施:1 .全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。2 .国内和国外销售部必须整合各项资源,在2024年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外大客户和国内经销商的开发、签约工作。3

8、.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。4 .国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划30家力争50家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。5、打造天猫旗舰品牌店。进入电商销售渠道;(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2024年公司的整体产品策略是“亲民路线。即:在确保品质的基础上,在产品开发、质量和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施:1 .国际销售应主打单一大

9、宗产品,采取订单式销售为主。2 .国内市场的产品策略按产品系列推进:1)针对电商渠道,全部采用低成本促销手段,先打响品牌;2)针对周边区域客户,采用订单式和套餐制模式;3 .生产部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,根据植物生长的自然周期,采取必要的规划措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。(三)品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营,“XXX”已经成为当地农牧业的优势品牌,是当地的农牧业产业化龙头企业,在业界具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2024年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用

10、网络、专卖店、直销、展会等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx”品牌。大力推广合伙人和代理商,机制为此,相应措施如下:1 .销售部应以“XXX”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。2 .国内销售部应在中国区市场主推“XXX”品牌,采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段,面向超市、农贸市场、大型酒店、职工食堂、电商合作者五类潜在客户展开强力招商活动。(三)互联网+电商策略1、启动天猫旗舰店一主要销售有机杂粮+有机牛羊肉(品牌包装)2、启动新农人APP的运营-实现试点的会员制APP的下单与配送3、抖音官方账号运营一围绕公司产品的产业

11、链,进行品牌视频的推广(四)农业生产计划为确保农业生产的高效与高品质,我们制定了以下计划:1 .主要农产品以绿色有机蔬菜、水果为主,适当调整种植结构,增加具有高附加值的农作物种植比例。2 .加大农业技术的研发与引进力度,以提高土地产出率和农产品质量。3 .建立智能化农业管理系统,实施精细化管理,提高农业生产效-U1血。4 .加强农业队伍建设,通过培训和指导,提升农民的专业技能和职业素养。第五章实现目标的保障措施(-)生产资源保障1 .公司新增投资IOOO万元,增加生产设备,扩大种植面积或(参股、收购、农民合作社),确保产品生产年度销售实现营业额11亿,冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。

12、2 .基地生产部作为二线部门,理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织规划种植品类、生产设备、标准制定和技术指导等各项田间生产管理活动。3 .按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。4 .生产成本特别是生产成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用独立核算方式

13、为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的直接成本控制在45%以内。(二)人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2024年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:1 .加快人才引进:以2024年人力配置标准计划为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2024年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。2 .加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为

14、核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训I,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3 .建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。4 .建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由常务副总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2024年2月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于2024年4月1日起,各部门对中层干部(部门)和基层干部(生产基地组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。(三

15、)综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将2024年定义成为未来35年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1 .由常务副总经理主导,集合内外资源,自2024年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。公司产品要全部通过欧盟农副产品的质量认证标准。2 .按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。(四)财务资源保障2024年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部必须从下列四个方面加大监测和监控

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