第二部分2022年度北京市密云区民政局本级决算说明.docx

《第二部分2022年度北京市密云区民政局本级决算说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第二部分2022年度北京市密云区民政局本级决算说明.docx（12页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、第二部分2023年度北京市密云区民政局（本级）决算说明一、单位基本情况根据关于中共北京市密云区委社会工作委员会北京市密云区民政局所属事业单位改革方案的批复（京密编委202362号）文件，设立密云区委社会工作委员会、密云区民政局。下设行政科室9个，事业科室11个。（一）机构设置及职责区委社会工委主要职责是：1、贯彻落实党中央关于社会建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。2、研究提出本区社会建设的总体规划、重要政策和方案，为区委宏观决策服务。3、宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实。对各镇街社会建设工作进行指导和督促。4、拟订本区社会管

2、理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。5、负责研究推进本区街道管理体制改革工作。6、协调指导各有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。7、协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。负责本区社区工作者招录、考核及日常管理等工作。8、完成区委交办的其他任务。区民政局主要职责是：1、贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，拟订本区有关民政工作的各项规章制度。拟订本区民

3、政事业中长期发展规划并组织实施。2、负责本区社会团体的登记、社会服务机构进行登记和监督管理责任。指导区直单位和镇街对社会团体和社会服务机构的业务管理工作。查处本区社会团体的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织。3、负责本区民办非企业单位的登记和年度检查工作。查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。4、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设政策、标准和规划并组织实施。5、落实国家机关工作人员伤亡抚恤优待标准、办法，并监督实施。6、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。7、落实本市城乡社会救助政策

4、、标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。8、统筹推进本区城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本区城乡基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。9、落实本市对见义勇为人员的奖励和保护政策，拟定本区见义勇为人员的救助政策。10、负责婚姻登记、儿童收养登记和管理工作。推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。11、执行本市行政区划管理政策。负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迂移的审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责镇街边界争议调处工作。12、指导城乡基

5、层政权建设和基层群众自治组织建设，推动城乡开展村（居）民自治活动。负责中华人民共和国村民委员会组织法中华人民共和国城市居民委员会组织法的实施工作。13、参与拟订本区社区服务事业发展规划。拟订社区建设的相关配套政策并组织实施。指导社区服务站建设。14、落实本市社会福利事业发展规划、政策和标准。落实社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法。承办本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。落实慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。落实老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。15、负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理

6、。16、完成区委、区政府交办的其他任务。（二）部门决算单位构成：本部门决算包括密云区民政局本级。（三）人员构成情况：本部门行政编制31人,行政工勤1人,事业编制69人,2023年纳入部门预算人员96人,其中，在职95人，离休人员1人，退休人员59人。二、收入支出决算总体情况说明（一）收入决算说明2023年度本年收入合计55650.4万元，比上年57037.24万元减少1386.84万元，减少2.43%,其中：财政拨款收入48788.65万元，占收入合计的87.67%；上级补助收入0万元，占收入合计的0版事业收入0万元，占收入合计的0.O0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0

7、万元，占收入合计的0%；其他收入6861.75万元，占收入合计的12.33,图表标题财政拨款收入由其他收入（二）支出决算说明2023年度本年支出合计64091.43万元，比上年60659.26万元增加3432.17万元，增长5.66%,其中：基本支出3051.94万元，占支出合计的4.76%；项目支出61039.49万元，占支出合计的95.24%；上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元，占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。基本支出95.24%基本支出H1项目支出三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计48788.65万元,比上年5

8、0717.96减少1929.31万元，减少3.8%。主要原因：资金紧张，缩减支出。2023年度财政拨款支出总计57252.17万元，比上年52856.23增加4395.94万元，增加8.32%。主要原因：各类补贴资金政策性增资。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出56745.56万元,主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1989.11万元，占本年财政拨款支出3.5%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%;社会保障和就业支出54738万元，占本年财政拨款支出96.46%；卫生健康支出0

9、万元，占本年财政拨款支出0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%;农林水支出18.45万元，占本年财政拨款支出0.04%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%o（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1989.11万元，比2023年年初预算2961万元减少971.89万元，减少32.82%。主要原因：社工人数减少，薪酬等资金减少。2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算54738万元，比2023年年初预算40712.96增加14025.04万元，增长34.45%。主要原因：一事一议追加预算资金增加。3、“农林水支出“

10、（类）2023年度决算18.45万元，2023年年初预算0万元，此项资金为其他部门划拨资金。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2023年度政府性基金预算财政拨款支出506.61万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%；其他支出506.61万元，占本年财政拨款支出100%。2023年政府性基金财政拨款支出763.58万元，与2023年相比支出减少256.97万元，减少33.65%。主要原因：市级转移支付资金减少。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况1、“城乡社区支出“（类，下同）2023年度决算

11、00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%o2、“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%o3、“其他支出”（类）2023年度决算506.61万元，2023年预算为0万元，比2023年年初预算增加506.61万元，增长100吼主要原因为政府性基金为转移支付资金，不纳入区级预算。六、国有资本经营预算财政拨款收支情况本年度无此项经费七、财政拨款基本支出决算情况说明2023年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3051.94万元，使用政府性基金

12、财政拨款安排基本支出O万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（I）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出Q（4

13、）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。第三部分2023年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数27.27万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算27.29万元减少0.02万元。Q其中：1 .因公出国（境）费用。2023年决算数0万元，2023年无此项目预算。2 .公务接待费。2023年决算数0万元，公务接待0批次，公务接待0人次。2023年无此项目预算。3 .公务用车购置及运行维护费。2023年决算数27.27万元，比2023年年初预算数27.29万元减

14、少0.02万元。其中，公务用车购置费2023年决算数0万元,2023年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2023年决算数27.27万元，比2023年年初预算数27.29万元减少0.02万元，主要原因：部分车辆运行维护费当年未结算等。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修3.45万元，公务用车保险2.22万元，公务用车其他支出18.61万元。2023年公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.7万元。二机关运彳谐费支出情况2023年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计310.65万元，比上年277.97万元增加32.68万元，增

15、加原因为救助站水电费。三、政府采购支出情况2023年北京市密云区民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中取暖费0万元；网络租赁费0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的000%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。四、国有资产占用情况2023年车辆10辆，合计159.82万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），为民政局办公楼中央空调，77.9万元。单位价值IOO万元以上的专用设备O台（套），O万元。五、政府购买服务支出说明2023年本部门政府购买服务决算0万

16、元。六、专业名词解释1“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2 .机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、