销售结算流程制剂商业客户销售结算流程.docx

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制剂商业客户销售结算流程操作说明商业客户开票:求制剂销售部财务备注销售业务员附原始 开票明细清单，交 与财务，可通过电 子文档形式。1、开票需求客户开票需求，或者别 的原因需要开票。2、生成销售发票 销售部业务员选择对应 的销售入库单，下推在 系统内生成发票。3、复核财务复核，将销售提供 的原始清单与系统内发 票核对。4、是否一致如不一致，通知销售部 业务员，进行修正。5、审核发票，并钩稽 如一致，则审核系统内 发票，并钩稽。t-系统内生成销华发 票否 Ifift举系统内审核发票， 并钩稽1上,注：发票从K3导入到金税系统，将彻底解决应收串户的问题，建议加强部门间沟通，一天导一次，减少财务工作量。