实施ISO标准及各管理体系标准的实施步骤.docx

《实施ISO标准及各管理体系标准的实施步骤.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实施ISO标准及各管理体系标准的实施步骤.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、实施ISO标准及各管理体系标准的实施步骤策划设计阶段(1)体系诊断系统地调查组织的组织机构及各部门职能；总结现有组织结构存在的问题；系统地总结现有文件、记录应用情况及存在的问题;了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望；提供系统诊断报告；确定认证需裁剪的内容。(2)制订计划结合组织实际情况，安排详细的取证咨询时间表；安排相关人员及资源；提出对咨询方的要求；与组织相关人员讨论和修改认证咨询方案；由最高管理者批准认证咨询方案。(3)建立取证组织机构由最高管理者确定管理者代表及ISO认证小组；初步确定质量管理体系职能部门；与管理者代表讨论质量管理组织机构初步方案；由最高管理者批准。(4)进行耿能分工

2、准备职能分工表；制定职能分工草案；与管理者代表初步讨论；各部门负责人开会讨论；最高管理者审定批准正式职能分工表(5)列出文件清单列出质量手册框架；列出程序文件清单；列出工作文件类别；与各部门讨论文件清单；表格记录归纳整理。培训辅导阶段(1)全员培训准备ISOXXXX培训教材。培训内容：a.什么是 ISOXXXX?b.实施ISOXXXX有何作用？c. ISOXXXX实施要点？d. ISOXXXX实施步骤？现场培训及问题疑答。(2)骨干培训准备教材；培训内容：a. ISOXXXX条款理解要点；b. ISOXXXX条款实施要点。现场培训及问题疑答；讨论手册和程序文件框架。(3)文件编写人员培训准备教

3、材；确定文件编写人员；培训内容：a.质量手册编写；b.程序文件编写；c.工作文件编写；d.记录表格编写。案例;疑答。文件编写阶段(1)制订计划、分配任务确定文件编写责任部门；确定文件编写人员；安排文件编写时间；分配编写任务；与相关部门人员讨论文件编写计划；由管理者代表批准文件编写计划；(2)提供样本编写指导提供质量方针及质量目标样板；提供质量手册样板；提供程序文件样板；提供工作文件编写要求；编写过程答疑(3)顾问修改体系文件顾问修改质量手册和程序文件；修改要点：a.体系要素及要求是否齐全？b.各部门接口有无问题？c.各层次文件是否一致？d.记录与文件体系是否一致？记录和归纳所有需修改内容。(4

4、)相关部门评阅文件顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容;由相关部门文件编写人员进行修改；顾问确定修改是否符合要求；各相关部门传阅文件，提出需修改内容；由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。领导审批文件质量手册由最高管理者批准；程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准;工作文件及记录由各部门负责人批准。试运行阶段(1)试运行准备文件复印、装订；文件盖受控章；准备试运行反馈单；准备试运行动员会培训内容；试运行动员会议人员、时间、场地安排(2)试运行动员会组织根据安排组织相关人员按时参加；场地相应宣传及安排；最高管理者发放质量手册和程序文件；试运行推动培训；最高管理者动员。(3)试运行推动体系文件

5、培训；试运行考试；顾问现场实施指导。(4)首次内审培训及实施准备培训教材；内审程序培训；内审案例培训；制订内审计划及审核记录，不符合项报告准备;首次会议及现场审核；填写不符合项报告；编制不符合项分布表及内审报告；内审末次会议，公布审核结果；不符合项纠正和跟踪。正式运行阶段(1)修改形成正式文件根据内审，各部门对文件不适当处提出修改申请;经批准后正式修改修改较多时由A版改为B版；按修改后的文件正式运行。(2)指导组织进行内审准备内审记录不符合项报告；首次会议；现场指导审核；指导不符合项报告编制及末次会议；指导不符合项纠正；联系认证机构及申报资料；进行倒计时。(3)附加服务项目实施5s培训及实施；统计技术培训及实施；其他切合顾客实际的管理专项培训。(4)模拟审核制订计划及准备审核记录，不符合项报告；首次会议及现场审核；填写不符合项报告；末次会议及不符合项纠正。(5)管理评审制订管理评审计划；准备相应管理评审资料；实施管理评审；编制管理评审报告；不符合项纠正和预防。体系认证阶段(1)认证前动员准备动员材料；对各层次人员实施动员；认证前接待准备。(2)陪同审核陪同认证；负责与认证机构沟通联络;处理认证发现的问题。