部门整体支出绩效目标申报021年度.docx

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1、部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：单位负责人（签名）：部门名称石鼓区住房和城乡建设局度算请万年预申元资金总额：279.96按收入性质分按支出性质分其中：公共财政拨款：279.96政府性基金拨款：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：其中：基本支出：224.96项目支出：55.00部门职能职责概述区住建局是正科级全额拨款单位。主要负责承担辖区内背街小巷基础设施、人行天桥及地下通道等市政基础设施维护管理的督查的建设及修护、保障性安居工程监管、工程设计图纸审查、城建档案管理、农村危房改造、国有土地上房屋征收与补偿及建设领域各项重点工程建设监管、辖区内物业服务企业和物业管理活

2、动的日常指导、监管工作。体效标整绩目目标1：完善基础设施，服务城区发展。目标2：完善旧城功能，提升城区品质。门体出度效标部整支年绩指产出指标指标1：在职人员控制率。编制数23,在职人员数23,在职人员控制率约100%；指标2：“三公经费”控制率：“三公经费”支出保持0.4万元以内，“三公经费”预算数0.4万元，“三公经费”控制率100%以内；指标3：信息公开性：在有关网站按时完整公开预决算信息，年度绩效目标，上年度绩效自评报告；指标4：保障24名在职人员正常办公、生活秩序，保障组织部各项工作顺利开展；指标5：计划安排279.96万元财政资金。效益指标目标1：年度考核目标：优秀目标2：社会公众服

3、务对象满意度：100%目标3：一是强力抓实党风廉政建设工作；二是优化城市功能，优化城区整体景观效果，全面提高现代化城市品质政门核见财部审意财政部门支出股室审核意见审核部门（签章）年月日财政绩效管理股审核意见审核部门（签章）年月日填表人（签名）：王思明联系电话：填表日期：2023年4月9日项目绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）项目名称公共租赁住房保障工作经费主管部门石鼓区住建局项目单位区住建局项目负责人及电话王双吉项目起止时间2023年1月1日至2023年12月31日项目资金申请（万元）资金总额：10万元一、财政拨款：10万元二、自有资金：三、其他：项目概况向相关乡镇（街道）和社区发

4、放保障对象资格审批和保障房源管理工作经费，组织住房保障工作会议、业务培训、印制审批表、制作公示栏，对住房保障政策进行宣传等项目立项依据衡政发（2015）7号衡阳市城区公共租赁住房管理办法的通知项目年度绩效目标确保公租房正常运行、租赁补贴及时发放，保障日常工作的正常开展，使中央、省、市、区的住房保障政策精神得到有效的执行和贯彻年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标租赁补贴发放、实物配租质量指标时效指标按要求及时拨付资金。每季度成本指标按实际情况支出效益指标经济效益指标社会效益指标为本区城镇低收入、中低收入住房困难家庭以及外来务工人员、新就业人员等住房保障群体提供保障房源O

5、生态效益指标可持续影响指标为本区城镇低收入、中低收入住房困难家庭以及外来务工人员、新就业人员等住房保障群体提供保障房源O社会公众或服务对象满意度指标应保尽保其他需说明的问题财政部门支出股室审核意见（盖章）年月日财政绩效管理股审核意见（盖章）年月日填报人:联系电话:填报日期:项目绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）项目名称设计审查委员会工作经费项目属性新增项目0延续项目口主管部门石鼓区住建局主管部门编码项目单位石鼓区住建局项目负责人陈文军联系电话项目起止时间2023年1月1日至2023年12月31日项目资金申请（万元）资金总额：10万元一、财政拨款：10万元二、自有资金：三、其他：项目

6、概况设计审查委员会组织对政府投资项目的方案设计、初步设计和施工图设计进行设计审查，组织交流活动和学习、培训。项目立项情况项目立项的依据石鼓区人民政府办公室关于成立石鼓区政府投资项目管理工作领导小组、投资审查委员会和设计审查委员会的通知项目申报的可行性本项目得到本级财政支持，确保设计审查工作有序运行。项目申报的必要性保证辖区内设计审查工作审核、批复的正常开展项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、2023年1月2023年12月项目绩效目标长期目标年度目标区政府投资项目项目经济、合理、科学、具有可操作性。区政府投资项目项目经济、合理、科学、具有可操作性。年度绩效指标一级指标二级指标指标内容

7、指标值备注产出指标数量指标政府投资项目的方案设计、初步设计和施工图设计进行设计审查75质量指标确保设计审查工作有序运行时效指标项目按计划完成三90成本指标预算控制率WIoO经济效益指标效益指标社会效益指标为区政府投资项目项目经济、合理、科学、具有可操作性进行审查。生态效益指标符合要求可持续影响指标健全完善相关制度和服务标准社会公众或服务对象满意度指标群众满意度叁95其他需说明的问题财政部门支出股室审核意见（盖章）年月日财政绩效管理股审核意见（盖章）年月日填报人:联系电话:填报日期:项目绩效目标申报表（2023年度）项目名称农村危房（房屋提质）改造主管部门市住速局（区住建局）项目单位石鼓区住建局

8、项目负责人及电话罗艳萍项目起止时间2023年1月1日-2023年12月31日项目资金申请（万元）资金总额：一、财政拨款：50000二、自有资金：三、其他：项目概况完成石鼓区内农村房屋提质改造工作以及对农村房屋安全性进行鉴定，排除安全隐患项目立项依据无需立项项目年度绩效目标年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影指标社会公众或服务对象满意度指标其他需说明的问题1、住建部拟将农村危房改造与乡村振兴同部署，目前方案尚未出台；2、2023年区级自筹资金进行农村房屋提质改造工作暂未安排部署；财政部门支出股室

9、审核意见（盖章）年月日财政绩效管理股审核意见（盖章）年月日填报单位（盖章）石鼓区住建局填报人:联系电话:填报日期:项目绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）项目名称物业管理工作经费项目属性新增项目延续项目0主管部门石鼓区住建局主管部门编码项目单位石鼓区住建局项目负责人李东正联系电话项目起止时间2023年1月1日至2023年12月31日项目资金申请（万元）资金总额：20万元一、财政拨款：20万元二、自有资金：三、其他：项目概况指导辖区内物业服务企业和物业管理活动的日常指导、监管工作；涉物业类信访、矛盾纠纷调处、老旧小区物业管理推行、安置房物业管理、物业管理法律法规宣传、物业管理行政人员培

10、训和学习。项目立项情况项目立项的依据衡阳市物业管理工作考核办法项目申报的可行性本项目得到本级财政支持，确保物业管理工作有序运行。项目申报的必要性保证辖区内物业管理工作指导和监督的正常开展项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、2023年1月2023年12月项目绩效目标长期目标年度目标辖区物业管理水平上台阶提高辖区街道（镇）、社区（人员）物业管理能力年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标辖区内物业服务项目按物业服务合同约定服务三75质量指标确保物业各项工作有序运行时效指标项目按计划完成90成本指标预算控制率1OO经济效益指标效益指标社会效益指标为全区的物业小区提供

11、优质温馨的服务生态效益指标可持续影响指标健全完善相关制度和服务标准社会公众或服务对象满意度指标群众满意度工95其他需说明的问题财政部门支出股室审核意见（盖章）年月日财政绩效管理股审核意见（盖章）年月日填报人:联系电话:填报口期:项目绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）项目名称国有土地上房屋征收主管部门石鼓区住建局项目单位石鼓区国有土地上房屋征收管理中心项目负责人及电话戴嘉项目起止时间2023年1月1日至2023年12月31日项目资金申请（万元）资金总额：10万元一、财政拨款：10万元二、自有资金：三、其他：项目概况西湖公园片棚改项目国有土地征收、西湖老干所棚改项目国有土地征收、朝阳进

12、步村棚改项目国有土地征收、衡阳高速物流港棚改项目国有土地征收项目立项依据衡政发（2019）7号衡阳市人民政府关于印发衡阳市中心城区国有土地上房屋征收与补偿实施办法的通知项目年度绩效目标完成2023年相关棚改项目国有土地征收工作，完成2023年相关棚改项目国有土地征收工作年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标西湖公园片棚改项目国有土地征收、西湖老干所棚改项目国有土地征收、朝阳进步村棚改项目国有土地征收、衡阳高速物流港棚改项目国有土地征收完成征拆任务质量指标工作完成率90%时效指标完成时间2023年12月以前成本指标按实际情况支出效益指标经济效益指标促进城市基本居住功能100%社会效益指标对居民的影响作用通过项目实施，使全区人居生活环境得到改善。生杰效益指标可持续影响指标经济适用率100%社会公众或服务对象满意度指标其他需说明的问题财政部门支出股室审核意见（盖章）年月日财政绩效管理股审核意见（盖章）年月日填报人:联系电话:填报日期: