锦阳街道2022年增员增资部门评价报告.docx

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1、锦阳街道2023年增员增资部门评价报告一、基本情况（一）项目概况。根据县委、县政府需求，2023年6月成立锦阳街道办事处。锦阳街道办事处是县人民政府派出机关，依法履行本区域的服务和管理职责。锦阳街道机关核定行政编制26名。领导职数设党工委书记1名、副书记2名（其中1名由办事处主任兼）、党工委委员6名；人大工委主任1名、副主任1名；办事处主任1名（兼）、副主任4名。党政内设机构职数按1正2副设置。（二）项目绩效目标。该项目资金全部用于支付人员工资、社保、公积金等，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围本次绩效评价的目的是为

2、强化我街道绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平,合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，通过科学合理的方法，客观公正地评价我街道2023年度人员经费项目的总体执行情况和资金使用情况，并总结经验、发现问题，为今后完善项目的管理提供意见和建议。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等本次评价标准以政府、主管部门颁布的国家、地方规范、行业标准及政策文件为首要评价标准，通过完成绩效目标任务的评分方式进行评价。绩效目标任务，年底根据目标完成情况进行评分，总分IOO分，其中：预算执行率指标10分，产出指标40分，效益指标40分（无成本指标调整分值），满意度指标1

3、0分。三、综合评价情况及评价结论。根据绩效目标任务.2023年我街道预算执行率45.98%,绩效目标自评90分。附：项目支出绩效自评表（2023年度）项目名称锦阳街道办事处增员埋资主管部门锦阳街道实施单位上高县锦阳街道办事处资金执行情况年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分项目资金（万兀）年度资金总额250250114.95621045.980其中:财政拨款250250114.956245.980其他资金00000偏差原因及整改措施年度总体目标预期目标完成实际情况人员资金落实到位资金落实不及时。绩效目标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩

4、效目标产出指标数量增员人数=15人个151010质量大学学历占比=80%个801010时效人员落实及时=及时个801010成本人员成本=按规定元300001010效益指标经济效益提升当地经济效益=5%元51010总计10090四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况县财政局将街道人员经费项目纳入财政预算，金额为250万。（二）项目过程情况我街道严格按照项目相关制度规定执行，为充分保障单位业务经费的稳定使用，严格使用，均衡使用。所有程序合法合规，资金支付依据合法，不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况，经费合规性为100%O（三）项目产出情况2023年人员经费支出共计114.96万元，预算执行率45.98%。项目专项资金使用情况清晰，去路明确。（四）项目效益情况我街道2023年让每位干部职工感受到街道的关怀。较好发挥了经费管控带来的积极作用。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析专款专用，规范管理。我街道所有经费使用均按照相关业务流程进行，统一支付标准，规范工作流程，坚持问题导向，采取有针对性举措，补短板、强弱项，严格绩效预算管理和资金流动的管理使用工作。六、有关建议无七、其他需要说明的问题无2023年2月28日