（ISO体系程序文件3）管理评审控制程序.docx

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1、某某有限公司管理评审控制程序文件编号：QY1S/QP-03版本号：A/0受控状态：受控分发号：持有人：编制：日期：2023-06-01审核：日期：20核-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01编号：QY1S/QP-03某某有限公司版本号：A第1页共6页程序文件修订号：O发布日期：2023-06-01管理评审控制程序实施日期：2023-06-011.0目的通过对质量管理体系运行情况和适用性进行评价，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2.0适用范围适用于公司质量管理体系的评审。3.0职责和权限3.1 总经理负责主持管理评审活动

2、，批准管理评审报告。3. 2管理者代表负责制定管理评审计划，收集并提供管理评所需的资料，向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告；负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。4. 3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出相关的纠正、预防措施。5. 4文控中心协助管理者代表收集所需资料，保持相关的记录。4.0工作程序：4.1管理评审频次与计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，两次评审间隔不能超过12个月，可结合内部审核后或外部审核前进行，也可根据需要安排。4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）公司组织机构、

3、产品范围、资源配置发生重大变化时。b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时。C）当法律、法规、标准及其他要求有变化时。d）市场需求发生重大变化时。e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。f）质量审核中发现严重不合格时。4. 13管理者代表于每次管理评审前编制管理评审计划，报总经理批准。计划主要内容包括:a）评审时间。编号：QY1S/QP-03某某有限公司版本号：A第2页共6页程序文件修订号：0发布日期：2023-06-01管理评审控制程序实施日期：2023-06-01b）评审目的。C）评审范围及评审重点。d）参加评审部门（人员）。e）评审依据。f）评审内容。4.

4、2管理评审的输入：管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进4.2.1以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。4.2.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；4.2.3下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括：a）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。b）质量方针和质量目标的适宜性和有效性。c）过程的业绩和产品的符合性。d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施结果。e）监视与测量的结果；f）审核结果，包括内部审核和外部审核的结果，纠正预防措施的实施及验证。g）外部供方的绩效；4.2.4资源的充分性；4.2.5应对风险

5、和机遇所采取措施的有效性；4.2.6改进的机会；4.3管理评审的准备4.3.1预定评审前十天，管理者代表以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由总经理审核、批准。4.3.2文控中心协助管理者代表：根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。编号：QY1S/QP-03某某有限公司版本号：A第3页共6页程序文件修订号：0发布日期：2023-06-01管理评审控制程序实施日期：2023-06-014. 3.3管理者代表提前向参加评审人员发放本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议a）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评

6、审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。b）总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查，验证等）。4.5 管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价。b）质量管理体系所需的变更，与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。C）资源需求等。4.5.2管理评审报告：会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次

7、管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证管理者代表依纠正与预防措施控制程序规定，对改进、纠正和预防措施实施效果进行跟踪验证。4. 7如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。5. 8管理评审产生的相关的质量记录应由总经办按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5.0相关文件5. 1文件控制程序QY1S/QP-015. 2记录控制程序QY1S/QP-016. 3纠正与预防措施控制程序QY1S/QP-196.0应用表单编号：QY1S/QP-03某某有限公司版本号：A第4页共6页程序文件修订号：0发布

8、日期：2023-06-01管理评审控制程序实施日期：2023-06-016.1管理评审计划6. 2会议签到表6.3 内部质量审核报告6.4 质量目标达成情况统计表6.5 质量统计分析表6.6 管理评审报告6.7 纠正预防措施行动表第5页共6页程序文件修订号：0发布日期：2023-06-01管理评审控制程序实施日期：2023-06-01编号：QY1S/QP-03版本号:A某某有限公司附录：管理评审控制流程图编号：QY1S/QP-03某某有限公司版本号：A第6页共6页程序文件修订号：0发布日期：2023-06-01管理评审控制程序实施日期：2023-06-01文件制/修订记录版次制/修订记录制/修订部门制/修订者制/修订日期A/O首版发行品管部2023.06.01