13危险源辩识、风险评价与控制策划程序----江铃新能源.docx

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1、Q/JMEV江西江铃集团新能源汽车有限公司企业标准Q/JMEV 50013-2016危险源辩识、风险评价与控制策划程序（暂行）2016-02-18 发布2016-02-18 实施江西江铃集团新能源汽车有限公司Q/JMEV 50013-2016刖 B本标准编写格式符合GB/T1. 1-2009标准规定。本标准通过纸版发布，是受控文件，应按Q/川EV文件控制程序控制。第印的标准为非受控文件，仅供参考。本标准自生效之日起执行。修订情况修订记录修改人起草人审批人生效日期本标准由江西江铃集团新能源汽车有限公司制造物流部提出，行政部归口管理。本标准起草人:本标准审核人:本标准批准人危险源辩识、风险评价与控

2、制策划程序1范围本程序规定了本公司生产活动、产品及服务中环境因素的识别、评价与更新，以及重要环境因素和重大危险源的控制与管理。本程序适用于江西江铃集团新能源汽车有限公司。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。无3术语及定义3.1环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3. 2危险源可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3. 3危险和有害因素可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。3. 4

3、风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3. 5风险评价对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可承受予以确定的过程。3. 6可接受风险根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。4职责4.1 制造物流部4.1.1 负责组织各部门开展危险源的识别与评价工作4.1.2 负责制定并落实公司重大危险源的控制及改善方案。4 2各部门4.2.1负责组织开展本部门环境因素、危险识别与评价工作，实施重要环境因素、重大危险源控制措施。5工作流程环境因素、危险源辨识和评价流程6.2环境因素、危险源识别与评价工作流程描述

4、程序与控制涉及文件授权人及批准权限环境因素与危险源识别、评价流程1、启动识别（更新）工作制造物流部每年制订环境因素、危险源识别方案，公文通知各部门开始疏理更新辨识表2、识别（更新）环境因素、危险源清单各部门根据公文要求将识别、更新后的环境因素、危险源辨识/风险评价表，报制造物流部审核。危险源的辨识、评价方法参照附录E危险源辨识评价方法危险源辨识/评价表环境因素识程序与控制涉及文件授权人及批准权限环境因素的识别、评价方法，参照附录F环境因素辨识评价方法别表3、审核制造物流部审核各部门环境因素、危险源识别/评价表，编制并梳理公司重要环境因素、重大危险源清单。4、重要环境因素、重大危险源批准制造物流

5、部请公司分管领导对重要环境因素、重大危险源清单进行批准，批准后下发各部门。公司主管领导确定5、编制本部门重要环境因素、重大危险源清单各部门根据制造物流部下发的重要环境因素、重大危险源清单，编制本部门重要环境因素、重大危险源清单及应对措施，并实施风险消除控制措施。危险源和环境因素识别评价的重要环境因素或重大危险源需列入下年度环境职业健康安全控制计划中，制定管理方案，加以控制及改善，确保重要风险得到控制及消除。重要环境因素清单重大危险源清单6、措施有效性检查及跟踪制造物流部不定期检查重要环境因素、危险源控制措施的有效性，并及时提出改善方案及纠正意见。6. 3检查与控制每年定期更新环境因素及危险源，

6、当工艺、过程、设备等变更时及时增补环境因素和危险源。7记录和表格7. 1 JMEV-50013-01-A危险源辨识/评价表7.2 JMEV-50013-02-A重大危险源清单8附录附录A危险源辨识/评价方法附录B危险源辨识/风险评价表附录C重要危险源清单附录A危险源辨识/评价方法1、识别危险源的步骤确定本部门的过程(职业健康安全，不包括产品和服务安全)；确定该过程伴随的危险源；确定危害程度。2、危险源辨识的范围(1)厂址及环境条件：从厂址的工程地质、地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等方面。(2)厂区平面布局总图：功能分区(生产、管理、辅助生产、生活区)布置；高温、

7、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；工艺流程布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；运输路线：厂区道路、厂区铁路、危险品装卸区。(3)建(构)筑物结构、防火、防爆、朝向、采光、运输、(操作、安全、运输、检修)通道、开门，生产卫生设施。(4)生产工艺过程物料(毒性、腐蚀性、燃爆性)温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态。(5)生产设备、装置化工设备、装置：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和障、失误时的紧急异常情况；机械设备：运动零部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备：断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误

8、操作，静电、雷电；危险性较大设备、高处作业设备；特殊单体设备、装置：锅炉房、乙焕站、氧气站、石油库、危险品库等。(6)粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位。(7)管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施。(8)劳动组织、生理、心理因素、人机工程学因素等。3、危险源的辨识方法3.1 危险源辨识可通过辨识nJ能发生的事故后果和可能引发事故的材料、系统、生产过程或工厂特征两个要求分别对人的伤害、对环境的破坏及财产损失三个方面进行辨识。3.2 综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性物、伤害方式等，将危险、危害有害因素分为四大类。1)人的因素：在生产活动中，来自人员自身或人为

9、性质的危险和有害因素.2)物的因素：机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。3）环境因素：生产作业环境中的危险和有害因素。4）管理因素：管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。4、危险源的风险评价方法本公司风险评价主要采取方法：D=LEC即：D值（危险性分值）二L值（发生事故的可能性大小）*值（暴露于危险环境的频繁程度）*C值（事故发生后产生的后果）D 一一危险性分值；分值越大，危险性越大L 发生事故的可能性大小；R 一一暴露于危险环境的频繁程度；C 一一事故发生后产生的后果。表1 一发生事故的可能性大小（L值）表2-暴露于危险环境的频繁程度（E值）分数值发生事故的可能性分数值暴露

10、于危险环境的频繁程度10完全可以预料10连续暴露6相当可能6每天工作时间内暴露3可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露1可能性小，完全意外2每月一次暴露0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露0.2极不可能0. 5非常罕见地暴露0. 1实际不可能表3一事故发生后产生的后果（C值）分数值事故发生后产生的后果人员伤亡1003人及以上死亡402”3人死亡151人死亡或3人以上重伤7重伤或4人以上轻伤33人轻伤1微伤表4一风险等级划分（D值）分数值危险程度风险等级危险源分级2320极其危险，不能继续作业1高风险161319高度危险，要立即整改2不可接受风险71-160显著危险，需要整改3较大危险21 70

11、一般危险，需要注意4中风险W20稍有危险，可以接受5低风险5风险控制策划5.1选择控制措施时需按以下顺序进行选择:顺序风险控制类别定义或概念1消除改变设计以消除危险源，如引入机械提升装置以消除手举或提重物这一危险行为等；2替代用低危害物资替代或降低系统能量（如较低的动力、电流、压力、温度等）；3工程控制措施安装通风系统、机械防护、联锁装置、隔音罩等；4标示、警告和（或）管理控制措施安全标志、危险区域标识、发光标志、人行道标识、警告器或警告灯、报警器、安全规程、设备检修、门禁控制、作业安全制度、操作牌和作业许可证等；5个体防护装备安全防护眼镜、听力保护器具、面罩、安全带和安全锁、口罩和手套；6危

12、险源的更新每年年底或年初由制造物流部组织对危险源进行一次重新识别与风险评价，当出现以下情况时，应及时对危险源进行识别与风险评价，并更新危险源辨识、风险评价与风险控制作业表、重要危险源清单，更新流程按6.2. 5 （危险源识别、更新步骤）执行。6.1 管理评审要求；6.1.2 当工艺流程变更、发生意外事件或高潜在虚惊事件，或采用新设备、新材料等；6.1.3 有关的法律、法规和其它要求发生变化；6.1.4 相关方提出抱怨或合理要求；6. 1.5其它认为需要更新的情况。肺附录c重要危险源清单部门：JMEV-50013-02-A序号作业活动危险和有害因素可能导致的危险源事件判断依据风险等级控制措施备注