供应商审核控制程序（标准版）.docx

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1、供应商审核控制程序1 .目的：对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供优质、价格合理的物料或服务，确保产品稳定与安全。2 .范围：适用于给公司提供生产所需的材料或服务的供应商的评定。3 .职责：3.1 品管：负责进厂的原物料的检验，负责建立供应商的质量档案，负责供应商的进货与使用品质、配合度的评核，供应商得分汇总及等级评定，制定下期供货量占比及辅导计划；负责检查虫害承包商的证书和资格，所使用杀虫剂和化学品的安全性，确保监控装置正确放置和相关信息的记录；3.2 采购：负责所需材料的采购，负责组织和协调供应商的评审工作，负责供应商在交易中的交期达成、配合度、成本的评核；3. 3储运负

2、责进厂原物料的入库，参与供应商的评审；负责检查车队承包商的证书和资格，使用车辆的安全性，相关车辆信息的记录，车队考核。4. 4总经理负责批准合格供应商名册。4.工作程序：4. 1供应商资质4. 1.1供应商要取得符合的资质，其产品、包装物每年取得外检合格证；5. 1.2供应商用于分析的实验室都应通过权威部门的独立认可，实验室可以是内部实验室或外部实验室；5.2 供应商评价5.2.1 供应商能力的书面调查：采购对供应商能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括：A、供应商基本的生产设备、检测设备、信誉B、供应商质量体系是否通过认证或产品是否通过认证等。调查的结果应填写在“供应商资格调查评估单”中

3、，根据书面调查的情况，选择那些具有基本条件的供应商进行后续的评价工作。C、日常物资和办公用品的供应商由采购直接评审，不需要出具书面报告。5.2.2 供应商的评价方法：根据物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物质的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价：A、样品评价：公司向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，使用单位对产品进行检测、试车及小批量使用;B供应商能力/管理体系现场评价：采购组织有关人员到供应商的生产现场，对其质量管理状况、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，评价结论记录在“供方评价记录表”中C、供应商以往业绩评价：对在实施木质量

4、体系前就以与木公司有业务来往的供应商，可以根据其以往提供物资的质量状况和信誉，如交验合格率，供货是否及时等，对其进行评价。如供应商以往的业绩记录没有保存，则以对供应商近期所交产品进行检验或验证的方式，对其进行评价。5.2.3 重要物资新供应商的评价必须使用4.2.2方法中A+B,一般物资供应商的评价只需4.2.2中A方法，对在实施木质量体系前就已与本公司合作的供应商，公司在推行质量体系时，有必要按4.2.2中C方法对其进行一次评价和筛选；5.3 合格供应商的选择和审批4. 3.1采购依据供应商评价情况对供应商进行分析、比较，选择出合格供应商，并填写合格供应商名册5. 3.2合格供应商名册经总经

5、理批准后以受控文件形式下发给品管、制造等相关部门。5.4 合格供应商的控制5.5 .1年度考核A、年度考核由采购主导，品管协助B、年度考核主要由四方面构成：质量、交期、价格、配合度C、年度考核时机：以一年单位作考核，在每年12月份作考核D、年度考核项目及比重：项目比重考核单位质量40%品管交期10%采购价格30%采购配合度10%采购、品管E、考核成绩：1、质量得分X=【I-（进料不合格批数/总进料批数）】*402、交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】*203、价格得分Z4、配合得分W5、总分S=X+Y+Z+WF、考核等级及奖励：等级总得分（S）奖励A85分以上为优秀供应商，加大采购量B

6、70-84为合格供应商，可正常采购C6069仍为合格供应商，但需辅导，减量采购或暂停采购。D60以下为不合格供应商，予以淘汰注意：质量得分X25分者，仍视为D级不合格供应商。G、考核登记：采购将考核成绩登记在“供应商考核表”上，并纳入供应商档案。4.4.2需要时由总经理提出，组织品管、采购等部门走访合格供应商，了解其经营管理情况。4.4.3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由品管要求其改进，如改进无效，品管提出取消供应商资格，报总经理批准后，取消其合格供应商资格。4.4.4取消供应商资格批准后应分发至采购、品管等部门。4.4.5从“合格供应商名册”中剔除考核不合格或批准取消的供应商。4.

7、5服务供应商的控制4.5.1运输供应商由储运和采购对运输供应商进行评审，向对方索取营运许可证、为本公司服务的车辆登记表以及驾驶人员名单，同时每年要索取为公司提供服务的车辆的年检合格证明。4.5.2虫害控制供应商公司通过比较验证综合虫害管理服务提供者的资质来选择合适的承包商，承包商应提供虫害防治公司的营业执照和虫害服务人员的职业资格证书；4.5.2,1企业与承包商签署合同，从而确保双方开展有效的虫害管理活动，合同应包括以下信息：A、企业名称B、企业联系人C、服务的频率D、服务的说明，以及服务如何完成E、服务条款F、所使用的工具和材料的存放说明（在适用情况下）G、已批准的化学品列表H、紧急呼叫程序

8、（何时呼叫，为什么呼叫，呼叫谁）I、应保留服务记录J、要求把服务的任何变化或使用材料的变化通知企业灭蝇灯、鼠饵盒由承包商提供并负责安装，厂区外围使用尿饵盒，厂区内部使用黏鼠板,品管负责提供安装位置图并对其进行编号管理，灭蝇纸定期进行更换，频率为每周一次，鼠饵盒固定并上锁管理，每月更换毒饵4.5.2.2承包商应提供准确完整的服务报告，能描述目前的虫害活动水平，并对应采取的纠正措施提出建议4. 5.2.3品管对承包商提供的设施和记录进行监控，发现一次不合格通知供应商进行整改,三次不合格更换供应商，并提出相应惩处事宜。5. 6供应商改善、辅导6. 6.1品管将原物料在进料检验及生产使用过程中出现的异常讯息，以原物辅料异常状况通知单方式,将不良品种、数量、不良状况及改善建议知会供应商，供应商收到后对异常状况及品保提出改善建议进行分析、确认，并自行提出对策，于七日内反馈品管；7. 6.2品管收到改善对策后,应确认其有效性,如对有疑问者应要求供应商说明或修正；8. 注意事项：8.1 因供应商原因造成本公司损失,其赔偿责任不在本规定之列；5.2有特殊原因不能执行本办法的情形,个案须提报厂长、总经理核准。