部门单位整体支出预算绩效目标申报表.docx

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1、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表（20红年度）填报单位（盖章）：凤凰乡人民政府部门基本信息预算单位凤凰乡人民政府绩效管理联络员刘颖联系电话人员编制数53实有人数30部门职能职责概述1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；4、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；5、负责各项农民补贴的核定和兑付工作；6、负责耕地占用税、契税和非税收入的征收管理；7、负责人口与计划生育的保健医疗等各项服务。单位年度收入预算（万元）收入合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其他拨款2567

2、.191869.16698.03支出合计基本支出项目支出2544.41406.011161.18其n三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费2.72.7年度绩效目标部门整体支出1、按要求做好年度预算与决算工作，乡镇经济指标顺利完成。2、加强资金管理，财政资金管理环节畅通，监督机制完备，确保资金安全。3、严格按照中央“八项”规定，上级规章制度，执行好政府采购、控制“三公经费”的支出。4、严格党内组织生活，指导、帮助基层开展党建工作。5、确保辖区和谐稳定，积极开展法制宣传、法律服务活动，调解矛盾纠纷，提高村民法律意识，为辖区经济发展保驾护航。6、加强环境综合整治工作，

3、改善辖区容貌、垃圾的清理。7、做好辖区安全工作，加强宣传和培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监督，杜绝安全事故发生。年度绩效指标部门整体支出一级指标二级指标三级指标指标值产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）数量指标1、防疫工作外出人员返乡摸排2100%2、发展大棚西瓜1000亩3、茶田改造1000亩3、城乡居民医疗保险参保15000人4、贫困劳动力就业21100人5、欷猴桃水果基地种植21000亩6、推行垃圾分类源头减量工作18000人质量指标1、防疫工作外出人员返乡摸排率2100%2、发展大棚西瓜290%3、茶田改造率290%3、城乡居民医疗保

4、险参保率298%4、贫困劳动力就业率285%5、跺猴桃水果基地种植率290%6、全乡垃圾总量下降35%时效指标保障2023乡镇各项工作顺利开展2023年年底前成本指标总成本控制W2567.19万元一级指标二级指标三级指标指标值效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）经济效益1、发展大棚西瓜，群众增加务工收入200万2、茶田改造，打造农业产业观光旅游体验区1000亩3、贫困劳动力就业，增加贫困户就业率20%4、猫猴桃水果基地种植，打造农业产业观光旅游体验区1000亩5、推行垃圾分类源头减量工作，减少全乡垃圾总量35%社会效益防疫工作外出人员返乡摸排，严控疫情蔓延100%城乡居民医疗保险参保,保障城乡居民基本医疗100%环境效益垃圾分类源头减量235%可持续影响人居环境得到改善215年服务对象满意度全乡群众满意度297%问题其他说明的审核意见财政部门单位负责人：周晓明填表人：刘颖填表时间：2023年2月22日