部门整体支出绩效自评表.docx

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1、部门整体支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称中共辰溪县委办部门整体支出主管部门实施单位中共辰溪县委办项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额936.26936.26883.451094.369其中：当年财政拨款804.13804.13751.32上年结转资金132.13132.13132.13其他资金年度总体目标绩效指标预期目标：按P门预决算，严才国家财经法规4的规定，确层工作任务和工作计划，规范部空经费支出，经费支出严格执行小财政部门有关开支范围、标准保各项工作任务圆满完成。实际完成情况：各方面工作稳步推进，社会满意度较高，财政资金支出达到良好效果。一级

2、指标级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标职责履行数量指标工作履职完成情况100%1515质量指标资金控制率100%1515时效指标2023年12月31日完成100%1515成本指标预算控制数100%1313效益指标履职效益经济效益降低各项支出成本，提高机关服务质量100%1010社会效益社会影响度100%109财政资金不及时到位,影响各项工作开展生态效益不适用不适用55可持续影响指标长期保障工作平稳进行100%55满意度指标结果效益服务对象满意度指标群众满意度=95%1211财政资金不及时到位,资金结算不及时合计10098填表人：罗兰填表日期：2023年3月20日联系电话：单位负责人签字: