食品质量安全自查管理制度2023版.docx

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1、版本状态：C/0文件编号：GZDH/ZD-2023受控状态：口受控非受控发放编号：DH-009食品生产质量安全自查编制:审核:批准:广州XXX食品有限公司颁布日期：2023年10月6日实施日期：2023年10月6日目录1目的32 .范围33 .职责34 .食品生产安全检查规程44.1 现场检查规程44.1.1原辅材料检查44.1.2原辅料存放44.1.3专库管理44.1.4标签标识44.1.5索证索票54.1.6制度具备情况54.1.7现场记录54.2生产过程控制流程64.3厂区环境清洁卫生状况64.4更鞋更衣室情况64.5生产加工场所清洁卫生状况64.6生产加工设施、设备清洁卫生状况74.7

2、企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒74.8产品配料记录74.9关键控制点记录74.10生产中人流、物流交叉污染情况。74.11原料、半成品、成品交叉污染情况74.12设备、设施运行情况74.13现场人员卫生防护情况84.14出厂检验现场检查流程84.15检验室设施、设备、化学试剂情况84.16检验人员要求84.17出厂销售成品是否进行出厂检验94.18自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对94.19委托出厂检验情况94.20产品留样情况94.21成品库成品存放是否符合要求94.22食品标识标注规定104.23食品销售台账104.24不安全食品召回情况104.24.1制度与记录104.24

3、.2食品安全卫生自查表124.24.3食品安全卫生整改表17食品生产安全自查管理制度1目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的情况并立即采取整改措施，确保我公司食品生产安全。2 .范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。3 .取责3.1 质量负责人负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新广州。3.2食品安全员依据食品安全日管控清单进行每日食品安全检查工作，并填写“每日食品质量安全检查记录表”。3.3食品质量安全总监负责每周至少一次的“食品质量安全周排查检查”，填写食品质量安全周排查记录表，并将“周排查”的情况及时向公司主要负责人汇报。3.

4、4公司负责人组织人员每季度进行至少一次食品生产安全现场检查Q并召集每月食品质量安全调度会。3.5生产组、质量组、采购、仓管分别指派2名及食品安全管理人员组成食品安全自查小组，在公司食品安全总监的带领下每季度对公司的食品质量安全总体状况检查评价一次，结合“日管控、周排查和月调度”检查发现的问题一并向公司主要负责人汇报并提交季度自查报告。3.6自查小组组长：XXX。成员：XXX、XXX、XXX、XX。4.食品生产安全检查相程4现场检查规程1.1 .1原辅材料检查原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况，检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现

5、场记录。1.2 .2原辅料存放（1）原辅料存放是否离地IOCm以上，离墙20CnI以上。外包装是否完整，并应有防止虫害侵入的装置。（2）仓库是否符合卫生要求。（3）原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。（4）生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。（5）原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其他物品，专库专用，防止交叉污染。1.3 .3专库管理（1）食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。（2）内包装材料是否有专库或专门区域存放。1.4 .4标签标识（1）原辅料（除农副产品）标签是否有食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式

6、、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。（2）原辅料标签与索证索票一致，重点查验供货者的许可证和产品合格证明文件。1.5 .5索ji索票（1）企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。（2）企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。（3）对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。1.6 .6制度具备情况企

7、业是否具备进货查验记录管理制度、生产过程控制管理制度、出厂检验记录管理制度、食品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故处置管理制度等基本制度，并认真执行1.7 .7现场记录（1）企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。（2）进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。（3）企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。（4）食品添加剂使用是否有记录。

8、4.2生产过程控制流程43厂区环境清洁卫生状况（1）厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有各种杂物堆放Q（2）厂区设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。（3）企业的生活区和生产区是否分离。（4）查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。4.4 更鞋更衣室情况（1）更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。（2）更衣室内空气是否进行杀菌消毒，鞋子与衣服是否经常清洗、杀菌消毒。（3）更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置记录，消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。4.5 生产加工场所

9、清清卫生状况（1）车间及仓库设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。（2）物料是否离地离墙堆放。（3）生产车间内垃圾是否密闭存放。（4）各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。4.6 生产加工设拓、设备清浩卫生状况（1）生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。（2）企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。4.7 企业必备生产设备、设施维IP保养和清洗消毒（1）查阅设施、设备维护保养记录。（2）查阅清洗消毒记录。4.8 产品配料记录（1）企业是否能提供产品配料记录，配料项是否有违法添加Q食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB2760o（2）配料记录是否包含配料数量、品名、生产

10、日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。4.9 关键控制点记录生产加工过程中关键控制点的控制记录，是否与制度中制定的一致，否是按要求记录。4.10 生产中人流、物流交叉污染情况。4.11 原料、半成品、成品交叉污染情况（1）原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间（2）半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰（3）原料、半成品及成品是否存放于专门区域，是否存在交叉污染。（4）贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合食品卫生要求。4.12 设备、4宣运行情况（1）温湿度控制设备是否正常开启。（2）清洗消毒设施是否正常开启。（3）空气净化装置是否正常开启

11、，压力是否符合规定。（4）其他生产必备设施是否发生变化，查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。4.13 现场人员卫生防护情况（1）查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。（2）是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，头发不得露于帽外。（3）是否佩戴首饰。（4）现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求4.14 出厂检验现场检查流程设备试剂1化验员T出厂检验T委托检验H产品留样4.15 检验室设甫、设备、化学试剂情况（1）检验室场地等基本设施是否保持洁净。

12、（2）超净工作台是否专间放置。（3）天平等计量器具的放置是否符合要求（4）检验室中的出厂检验必备化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定（压力表为半年一次，其他设备一般一年一次）。（5）检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用（6）检验室中的必备化学试剂是否在有效期内。4.16 检验人员要求应具备相应能力的检验员并获得相应的食品检验职业资格证书Q4.17 出厂销售成品是否进行出厂检验（1）出厂检验项目与食品安全标准及产品许可审查细则规定的项目是否保持一致，出厂检验项目是否齐全。（2）出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录。（3）出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生

13、产日期、生产批号、检验合格证号等信息Q（4）出厂检验记录是否保存2年4.18 自行出厂检验企业实监室是否具有潇量比对（1）出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验。（2）是否建立并保存比对记录。4.19 委托出厂检验情况（1）企业是否和有资质的检验机构签订委托检验合同。合同书中应载明：检验项目是否符合食品安全标准。（2）委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致。4.20 产品留样情况（1）产品留样样品是否有记录。（2）是否具有留样样品存放区域。4.21 成品库成品存放是否符合要求（1）成品存放是否离地IOCnI以上，离墙20CnI以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品

14、分别堆放，有标识。（2）仓库是否符合卫生要求。（3）有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求。（4）成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。4.22 食品标识标注规定名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号及CS标志、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。4.23 食品销售台JI是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点

15、。424不安全食品召回情况4.24.1 制度与记录检查内容：原辅料仓库；更衣室；生产车间；成品仓库；化验室；办公室检查地点制度要求对应记录。原辅料仓库原辅料进货查验制度。原料进货验收记录。原辅料库管理制度。原料进出库记录。更衣室卫生管理制度。消毒液更换记录。生产车间生产过程控制制度。投料记录。关键控制点记录。设备管理制度。设备、设施维护保养记录。卫生管理制度。设备清洗消毒记录。人员健康管理制度。人员健康检查记录。成品仓库成品仓库管理制度。成品进出库记录，温湿度记录。化验室化验室管理制度。产品检验原始记录。产品出厂检验报告计量设备检定记录产品留样记录。销售部门销售管理制度。销售台帐、发货记录。行政、办公室消费者投诉处理制度。消费者投诉记录。从业人员培训管理制