第一采油厂2022年合规监督、大监督工作安排部署.docx

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1、第一采油厂2022年合规监督、大监督工作安排部署2022年，采油一厂认真落实油田公司党委、纪委总体工作部署，持续健全和完善大监督工作体系，督促业务部门发挥监管职能，重点加强对制度执行情况的监督检查，对违反制度的行为严肃追责问责，让制度“长牙”“带电、不断提升全员合规管理水平，为我厂高质量发展打牢坚实的基础。一、强化思想认识，积极构建大监督体系各职能部门要进一步强化思想认识，坚守监督职责定位,始终坚持“严管就是厚爱、监督就是爱护”的理念，把监督挺在前面，紧盯油田重点领域和关键环节，扎实开展监督检查，把做细做实日常监督与推进我厂高质量发展紧密结合，充分发挥专业优势，促进监督资源共享，增强监督合力，

2、提高监督效率,有效防控管理风险，提升企业管控水平。二、聚焦职能定位，着力提升监督实效持续强化合规监督，聚焦“监督的再监督”职责，找准生产经营监督的侧重点和切入点，采取不同的形式和载体压紧压实监督主责，完善监督路径、创新监督方法，不断提高监督精准度、增强监督的及时性、强化监督的质量和效果，推动大监督工作体化、常态化。扎实开展合规监督，协助推动主体责任落实深入开展办公用品、低值易耗品采购管理合规监督检查。重点检查采购是否存在不按规定程序审批、有无超计划或计划外购置、是否有分拆合同规避招标、虚假合同套取资金、是否存在以采购办公用品、低值易耗品为名违规采购其他物资等问题，是否建立领用和使用管理台账，帐

3、务处理是否真实规范。开展部门监督，突出发挥监督的治理效能结合我厂生产经营实际，围绕权利运行的重要领域和关键环节，组织业务部门开展大监督项目8个。1、生产运行科组织开展甲醇使用合规管理专项检查，重点监督甲醇使用管理制度的宣贯和学习情况；甲醇使用制度的执行情况，基础资料和各类台账的填写和管理情况，杜绝甲醇使用过程的各种风险。2、企管法规科组织开展合同管理专项检查，重点检查合同资质审查不严、文本编制不精细，合同履行不到位、未按合同约定验收、结算，合同台账管理及相关过程资料管理不到位，事后变更合同，合同违规分包、非法转包等，促进合规管理进一步提升。3、人事科（党委组织科）组织开展薪酬发放监督，通过严抓

4、考勤结果录入、工资及工资性津补贴发放、三项补贴发放、工资奖金标准执行等环节，进一步规范薪酬管理，坚决杜绝日常考勤、奖励分配、考评考核、请销假等工作中优亲厚友、任人唯亲、收取好处等问题。4、财务资产科组织开展2020年审计问题整改情况专项检查，通过对出现的问题是否进行彻底整改，是否健全了相关管理制度等情况进行回头看”，争取做到举一反三，堵塞管理漏洞,保证我厂经济运行安全高效。5、质量安全环保科负责开展安全隐患治理项目监督检查，重点检查项目立项申报是否真实；项目选商是否依法合规；承包商资质是否与招标文件一致；施工质量是否达到相关要求；工作量是否与实际一致，核销资料是否齐全，确保实现隐患治理的管理效

5、益和经济效益。6、采气工艺研究所组织开展2021年井口设备维护维修技术服务项目监督检查，结合往年项目管理过程过存在的薄弱环节，重点抓好资质核查、合同签订、准入评估、合同履约、验收结算等方面合规管理，进一步强化维护维修类技术服务项目合规与质量管理。7、地质研究所组织开展研经费使用合规监督检查，重点检查科研项目管理制度建设情况、科研项目立项计划编制情况、科研经费使用情况以及科技项目履行审批情况，确保科研经费使用依法合规。8、产能建设项目开展管材使用管理监督项目，加强对管材领用过程的监督检查，加强管材使用合规管理，避免发生管材的冒领、盗卖事件发生。三、工作要求(-)进一步提高思想认识。各业务部门要聚

6、焦监督基本职责、第一职责，找准各项监督的侧重点和切入点，建立监督工作台账及责任清单、整改清单，跟进监督、精准监督、全程监督，以强有力的政治监督保障制度执行到位。（二）建立有效的沟通机制。各业务部门要指定一名认真负责且熟悉业务的人员，负责大监督日常联络相关工作，定期沟通协调项目推进过程中存在的问题，及时总结好经验、好做法，在全厂进行推广，促进监督工作整体水平的提升。（三）注重提高问题整改质量。监督部门要按照“谁主管、谁负责”的原则，注重对检查发现的问题跟踪问效，对检查发现的问题要注重从制度制定和执行层面分析原因，制定整改措施，对违反制度的行为严肃追责问责，让制度长牙”带电”。（四）深化考核问责力度。大监督工作办公室定期对各业务部门监督计划执行、发现问题质量、问题整改和责任追究等情况进行再监督、再检查”，对业务部门监督检查不落实或监督方向有偏差的，下发监督建议书，及时进行纠偏。坚持落实季度大监督工作例会制度，对监督部门监管责任履行不到位，监督检查浮于表面、对存在的问题避重就轻等情况进行通考核考核、追责问责。2022年3月9日