江永县政法委部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

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1、江永县政法委部门整体支出绩效评价基础数据表金额单位：万元财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率2323100%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费4.0114.41.681、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待4.0114.41.68项目支出：117001、业务工作经费117002、运行维护经费3、专项资金（一个专项一行）4、其他资金公用经费114.64127.97127.97其中：办公费24.816.8816.88水费、电费、差旅费8.367.997.99会议费、培训赛政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制

2、情况（2023年完工项目）批复规模（Hf）实际规模（ITf）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施建立健全财务制度，严格遵守国家财政规章，加强财务审批。说明：“项目支出嚅要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评表（2023年度）县级预算部门名称江永县政法委年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额496.56424.79424.7910100%10按收入性质分：424.79按支出性质分：424.79其中：一般公共预算：424.79其中：基本支出：42

3、4.79政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况维护江永社会大局稳定2023年全年，全县没有发生影响安全稳定的重大事件，没有发生有影响的群体性事件、没有发生聚众上访闹访滋事事件。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标重特大刑事案件发生数0件。件1010发放宣传资料2000份2000份1010质量指标重大群众性事件发生起数0起0起10IO调解纠纷成功率100%100%55时效指标按规定期限完成2023年度内2023年度内完成55成本指标基本支出424.79万元424.79

4、万元55项目支出0万元0万元55效益指标（30分）经济效益指标无直接联系无直接联系无直接联系1010社会效益指标维护江永社会大局稳定维护江永社会大局稳定维护江永社会大局稳定1010生态效益指标项目无污染项目无污染项目无污染55可持续影响指标一年一年一年55满意度指标（10分）服务对象满意度指标满意率90%96%1010总分100100江永县政法委部门整体支出绩效评价表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入1()预算配置1()在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率WIOo%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%

5、,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率5“三公经费变动率0,计5分：“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数x1OO%5过程60预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）Z（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-

6、20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积x00%O该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额X1o0%0该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理40公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分

7、，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%O公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6过程预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分：8相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。资

8、金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分：基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率3()职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2023年对各

9、部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*88履职效益IO经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。10社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显（）分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6合计（分）IOO