东港公司2022年大监督体系实施方案.docx

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1、东港公司2022年大监督体系实施方案为适应当前及今后一个时期党风廉政建设和反腐败工作需要，切实推动“两个责任”落实，压紧公司各专业线在分管领域的监管职责，压实纪委对各专业线监管责任落实情况的“监督的再监督，严肃六大纪律，防控业务领域的违规违纪风险，进一步规范党员领导干部及各级管理人员行为,着力构建专职监督与业务监督相结合，属地责任与直线责任相结合的大监督体系，特制定本方案。监督主体、对象、范围、内容监督的主体是专职监督部门（纪委）与业务监督（公司各部门）；监督的对象是全体党员领导干部及各业务专业线在管理岗位工作的员工的行为；范围是东港公司机关及所属各单位、各控股公司；监督内容是各专业线重点监督

2、部位的违规违纪风险。二、大监督工作组织机构及职责（-）大监督工作领导小组组长：副组长:成员：*领导小组安排部署大监督工作，定期听取各专业部门监督情况汇报，研究并解决在大监督运行中出现的问题。（二）联合监督室领导小组在纪委办公室下设联合监督室，联合监督室主任由纪委办主任兼任，压实“监督的再监督”职责。体负责大监督制度建设；大监督工作的组织协调；牵头组织“监督部门联席会议”；收集、汇总各部门监督检查发现的问题和整改情况；对移交问题线索进行分类处置、跟踪落实等工作。（三）各专业部门各专业部门负责履行本专业线“违规违纪风险的监督管理职责。将对“违规违纪风险的监督检查，融入到各专业线的各项业务检查和日常

3、监督管理工作中，要避免流于形式“为监督而监督”；要避免重复工作，在实际业务工作中做好党风廉政建设和反腐败“一岗双麦的落实。三、大监督工作流程（-）年度监督计划每年初各专业部门将本专业线“违规违纪风险”的监督管理工作列入年度监管工作计划，年度监管工作计划必须切合实际，经分管领导审核后报联合监督室备案。（二）专项监督检查1 .各部门按监督计划开展监督检查，查证的问题及整改建议经分管领导审核后，向被检查单位下达整改建议书并监督整改，同时填写问题及整改进度汇总清单（见附件2 ）,在检查结束后10个工作日内，报联合监督室备案。各专业部门按管理权限对问题进行分类处置。第一类：立行立改，对各部门监，检查中发

4、现的问题可以进行立行立改的问题，移交至被检查单位，并要求被检查单位在规定时间内进行整改；第二类：长期整改，对属于政策性、体制机制性、制度性的问题，在短期内难以整改完成或不属于被检查单位整改范围的，则纳入专业线管理部门持续整改项目，由专业线管理部门负责整改或督导落实；第三类：对涉嫌严重违纪违规问题，以及未按期整改或整改不到位，需追究责任的，由业务部门填写问题线索移交清单（见附件3）,并附相关材料，由部门负责人和分管领导签字确认后，按照程序移交公司纪委。2,针对各部门移交的线索，纪委按照程序调查核实、追究责任。各部门应积极配合并协助纪检监察部门查处发生在本部门主管业务范围内的违规违纪问题。3.年终

5、纪委汇总问责情况，填写大监督线索汇总清单（见附件4 ）和大监督问责汇总清单（见附件5 ）,在下一年度监督部门联席会议上进行通报。（三）日常监督责任落实1 .开展谈心谈话。及时了解关注环节干部、重点岗位履行职责和廉洁自律情况，如发现苗头性、倾向性问题，及时提醒告诫、责令纠错。公司领导要对所有分管部门负责人谈话，各部门负责人要对所管理的关键岗位谈话，所属各单位主要领导要对环节干部谈话，谈话以一对一的形式进行，每年不少于一次，由专门人员进行记录，谈话情况填写谈心谈话情况汇总表（附件7 ）,报联合监督室备案。2 .开展宣传教育。每年不少于两次，以部门会议、发放资料、集体学习等方式，在本部门开展制度规范

6、、聚洁自律和职业道德等方面教育活动。3识别与本专业线相关的违规违纪风险。围绕业务工作重点，与专项监督检查和日常监督检查、谈心谈话相结合,依托信息系统和现场检查等手段，持续查找重点监督部位和违规违纪风险，并完善重点部位及违规违纪风险清单（附件6 ）。4 .持续健全各项制度，扎紧不能腐的篱笆。各部门根据上级要求及公司业务需求，及时制定或修订制度规定，规范业务流程。5 .日常工作中发现的涉嫌严重违纪违规问题，需追究责任的，由业务部门填写问题线索移交清单（见附件3 ）,并附相关材料，由部门负责人和分管领导签字确认后，按照程序移交公司纪委。（三）听取工作汇报每年年底大监督工作领导小组听取工作汇报。联合监

7、督室负责汇总各部门监1工作任务完成情况，向领导小组报告。工作要求1 .形成问题闭环管理机制。各监督部门开展监督检查项目后，形成问题清单及处置建议，严格要求被检查单位进行整改。年度计划和日常监督情况要填写大监督工作台账2 .形成问责闭环管理机制。一是针对发现的典型问题，需追究责任的，综合运用多种问责形式，严肃查处，发挥警示震慑作用，起到处理一件、教育一批、警示一片的作用。二是对党风廉政建设责任履行不力，导致发生违规违纪问题或其他不良后果的，公司纪委将按照有关制度规定追究，一岗双责”责任，切实推进“大监督体系”工作落到实处。附录：1.大监督工作台账2 .问题及整改进度汇总清单3 .问题线索移交清单4 .大监督线索汇总清单5 .大监督问责清单6 .重点部位及违规违纪风险清单7 .谈心谈话情况汇总表