成本管理计划.docx

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1、成本管理计划12.1施工成本目标及其成本目标分解项口目标成本总费用1.直接费用人工费材料费机械使用费其他直接费2,间接费用施工管理费合计2、现场成本管理组织机构和职责分工1现场成本管理组织机构组长：（项目经理）副组长：（项目合约商务经理）项目生产负责人项目技术负责人项目物资设备负责人项目安全总监项目各专业工长项目成本会计项目预算员2现场成本管理职责分工1项目成本小组职责（1）负责对本项目的成本影响因素进行全方位的风险识别与分析，并制定化解和防范措施；（2）采取有效方法对施工期间的成本进行全过程控制，测算项目部的计划成本，制定成本降低的控制方案，进行经济责任指标分解并签订岗位责任书。2.小组成员

2、职责本节仅列出与成本管理有关的主要职责，其它管理职责详见相应项目岗位管理责任书中乙方职责。（1）项目经理（组长）：负责该项目成本小组工作，对小组成员的工作实施监督和管理，并对该项目的成本控制措施以及计划发生的成本数额做出决策。（2）项目合约商务经理（副组长）：参与公司对该项目的标价分离工作；协助组长工作，负责整个项目成本组成的测算和复核工作；牵头组织工程收入的确认和索赔、签证工作；审核项目各项成本支出预估资料，及时做好施工期间计划成本调整和成本数据上报工作；负责成本风险预警工作。（3）项目生产负责人：负责整个项目的现场施工管理，监督执行成本小组制定的各项成本控制措施的落实；施工过程中严格控制施

3、工进度，避免发生因工期拖延而造成的罚款及发包人的反索赔；全面负责项目的工程质量，避免因工程质量不合格造成的罚款及发包人的反索赔。（4）项目技术负责人：结合项目降本增效措施，制定施工双优化方案，进一步优化施工组织设计，编制切实可行节约为先的施工方案，争取有利的设计变更。（5）项目安全总监：制定安全措施，并对施工现场的安全措施进行维护；在保证安全的前提下，延长现场施工安全防护用具的使用寿命，降低安全成本。（6）项目物资设备负责人：严把材料采购价格、进货数量、质量验收、发放登记和现场管理关；合理组织机械设备的进场、使用和退场工作，做好机械设备的使用登记工作；按时编制相关材料、周转料具和机械设备报表，

4、核算当期材料、周转料具和机械等的使用成本；在满足质量要求的前提下，尽可能降低材料价格；施工期间提高废材的回收和利用率，采取各种措施降低项目的材料成本。（7）项目成本工程师：及时提供项目实际成本明细数据，及时进行应收应付账款的对账工作。3、施工成本控制措施1）技术节约降低成本措施表序号技术措施内容计算依据计划差异1内墙粗装修工序简化施工工艺或改变施工做法2外墙不同材料处铺钉钢丝网、界面剂、20厚防水砂浆找平（住宅套内房间）在规范允许的范围内减少施工工序3外墙保温工序简化施工工艺或改变施工做法2）组织普施降低成本计划表序号分部分项工程名称预算成本计划成本差异额降低措施责任人1协调服务费（业主指定分

5、包）80075050保证安全文明、控制质量、减少配合投入曲绍功2垂直运输1039013加快施工进度，降低租赁时间曲绍功3脚手架907216加快施工进度、合理安排施工、避免签证发生曲绍功4、风险控制措施1）项目风险因素序号风险因素产生原因风险强度可能产生的后果1工期延误工期低于常规时间，赶工措施费不足高工期违约罚款2现场签证合同要求签证附指示函高无法计取合同外签证费用3付款比例及付款期合同i产生额外借贷利息，成本增加4一结构堵漏费用一次结构一局施工目前退场高措施费用不足，成本增加52）估计风险出现概率和损失值序号风险因素管理风险人力资源经济与管理风险工期风险材料、机械及劳动力风险技术质量安全风险

6、工程环境风险1工期延误20%20%15%30%10%3%2%2现场签证20%20%15%30%10%3%2%3付款比例及付款期20%20%15%30%10%3%2%4一结构堵漏费用20%20%50%30%10%3%2%3）风险防范控制对策序号重点风险因素防范对策责任人1工期延误合理安排劳动力，采取赶工等措施曲绍功2现场签证及时跟业主沟通，掌握有利证据曲绍功3付款比例及付款期及时跟业主沟通，将风险在合同签订前处理掉赵红领4一结构堵漏费用采取先进堵漏措施，调用具有丰富堵漏经验的管理人员曲绍功5、成品保护计划5.1 成品和设备保护的组织机构与职责5.1.1 成品保护组织机构本工程施工工期紧，分包队伍

7、多，交叉流水作业,成品量大且物资设备种类繁多，成品保护关系到整个工程的质量和进度，必须高度重视成品和设备的保护工作，严格执行成品和设备的保护措施。必须依照“谁施工谁保护”的原则落实成品保护工作。总承包合同管理范围内的成品保护由总承包商负责实施，专业承包商管理范围内的成品保护由该专业承包商负责实施，总包单位负责监督、管理、协调。总承包方负责建立以项目经理为首，各分包项目负责人参与，总包各职能部门联动的成品保护责任机构一“成品保护领导小组”，协调各单位一致动作，有秩序，有纪律的进行穿插作业，保证用于施工的原材料、制成品、半成品以及已完成的分部分项工程产品得到保护，保证所有安装的设备不被损坏、划伤，

8、确保工程质量。成品保护领导小组管理流程图如下:项目经理（领导总包、各分包的成品保护工作*二彳+、/+质量管理部）（技术管理部）（项目其他部门组织落实成品保护措罐，制定成品保护措施对相关的人员进（根据工作内容（成品保护小组设后工程部）I行指导疝培训）I配合成品保护工作,（专业工程师（工长）二）7在施工安全技术交底同时进行成品保护方案、措施的交底，并在施工I、过通中随时检杳执行情况（成品保护巡视员工）C成品保护巡查工作：检杳成品:保护措他落丈情；北井正泉J（施工操作工人二）C.对自己完成的产品进行成品保护，V同时不破坏他人的成品。/该机构将从成品保护的事前策划（如保护方案的编制、评审与批准）、事中

9、控制（如工作面的统筹安排、交接检查的落实和互相避让与协调及相关的实施记录）、事后检查（含纠偏和经济补偿确认）等成品保护的全过程进行科学管理。5.1.2相关岗位职责序号部门职责内容1总包职责依据与业主所签订的合同，对整个工程的保护方案进行整体策划，对各分包的成品保护措施进行审查，并报送给合同中明确的单位进行审批。总包在与分包签订合同时，会一并将成品保护纳入分包合同中，并负责提供总包在成品保护方面的规章制度或工作程序。总包商负责对各分包的工作顺序、作业时间、资源投入进行审查指导并力争使各分包作业做到科学、有序、高效，加强分包交叉作业和前后作业时的协调管理工作。2分包职责积极编制自己承包范围的施工方

10、案。在总包的组织部署下，分包商主动对本分包工程的上道工序的保护要求进行了解；也主动了解下道工序可能的对本分包工作的可能致损因素。在上述调查了解的基础上，配合上道工序搞好保护，同时将自己分包的范围内的已完产品的保护措施编制好，使其在下道工序中得到很好的贯彻，真正做到“谁施工、谁保护”。3业主职责在合同明确的责任范围内，及时传达或明示物资或设备进场的时间表；及时审批总包提交的成品保护计划；协助总包对指定分包在成品保护履约方面的保证金预以控制。4项目总工和副经理职责制定成品保护措施或方案；对保护不当的方法制定纠正措施；督促有关人员落实保护措施。5材料员职责对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。6班

11、组长职责对上道工序成品进行保护；本道工序产品交付前进行保护。13.2成品和设备保护的管理制度序号名称措施内容1施工进度计划统筹安排与现场协调制度本制度将从进度计划编审到计划调整，以及计划完成的考核，特别是交叉作业时的协调等方面进行规范。深入了解工程施工工序并在需要时根据实际情况进行调整，事先制定好成品保护措施，避免或减少后续工序造成前一工序成品的损伤和污染。一旦发生成品的损伤或污染，要及时采取有效措施处理，保证施工进度和质量。2工序交接检查制度本制度将使各分包的交叉作业或流水施工做到先交接后施工，使前后工序的质量和成品保护责任界定清楚，便于成品损害时的责任追究。分包在某区域完成任务后，须向总包

12、书面提出作业面移交申请，批准后办理作业面移交手续。3成品交叉管理制度各专业施工单位不得交叉作业，必需交叉时，各施工单位向总包单位区域协调管理部提交交叉作业成品保护方案,经总包质量主任批准后方可实施。施工单位应在交叉作业实施前，按交叉作业成品保护方案做好现场的成品保护工作，并报总包单位区域协调负责人验收。交叉作业实施前，总包单位区域协调负责人应组织所有交叉施工单位就交叉作业注意事项进行协调，明确各方责任，达成一致意见后现场方可开展交叉作业。交叉作业过程中发生成品破坏事件时，受破坏单位负责人员应及时将破坏情况报告项目成品保护专员处理。交叉作业一方提前完成工作内容后应及时通知总包单位区域协调负责人办

13、理完工手续，将工作面完全移交其他施工单位，同时该单位的交叉作业责任终止。上道工序未完成下道工序擅自交叉作业造成成品破坏的，每次处罚责任单位500元并赔偿修补费用的两倍。4成品保护措施的编制和审核本制度规定总包和分包在不同施工阶段（包括施工技术准备期和工程完成到一定程度时）成品和设备保护措施的编制内容和相关要求。5成品保护措施执行状况的过程记录制度坚持谁施工谁负责制度，各分包或作业队应及时如实记录在相应施工时段的产品保护情况。6成品和设备保护巡查制度每天对各类成品进行检查,发现有异常情况立即进行处理,不能及时处理的马上上报项目经理部,研究制订切实可行的弥补措施。总包将按事先策划的时间间隔，组织各

14、分包在进行安全、文明施工等方面巡查的同时，也要把成品保护方面的情况同时一并纳入。7成品损坏登记成品造成损坏，成品保护责任单位应立即到总包进行登记。分包需提供责任人，总包确认后，由分包自行协商解决或由总包取证裁决，责任方须无条件接受。未提供责任人的，责任自负。序号名称措施内容8成品和设备损害的追查、补偿、处罚制度对任何成品或者设备损害事件，总包将预以调查处置，由失误造成的损害照价补偿，对故意破坏将加重处罚，甚至移交当地政府司法部门追究肇事者的责任。9成品和设备保护举报与奖罚制愎项目现场将设置举报电话和举报箱。对于署名举报者能够及时真实举报的一经查实将给予一定的经济奖励。10垃圾清运与工完场清制度坚持这一制度，有利于产品的保护。11进入楼层或房间施工、检查、视察的许可制度防止无关人员进入成品保护区,凡需进入保护区域者,需经成品保护小组同意，否则不得放行。除了进入工地实行胸卡制度外，当施工形象进度达到一定程度时，各楼层和主要房间将对进入该区的人员实行进入准许制度，以杜绝人为的产品损害事件发生。12主要设备物资进场的验收或代管交接制度总包将