工业产品质量安全风险管控清单.docx

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1、工业产品质量安全用险管控清单单位名称（公章）：年度:序号风险类型控制措施及频次检查方法1证件材料。1.1进货查验制度落实情况。1）产品是否有质量检验合格证明2）是否按照法律法规和标准要求用中文标明产品名称、厂名厂址以及规格型号、执行标准、生产日期等信息。3）限期使用的产品是否标明安全使用期或者失效日期并在有效期内。4）是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品。5）营销推广宣传材料是否与产品信息一致。6）实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生产单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志、证书编号。每次进货，逐批次核对。核对信息。1.2索证索票制度落实情况。7）是否留存供货单位营业执照。8）属生产许

2、可证或强制性产品认证管理的产品是否留存生产单位获得的相应证书复印件。J）是否按批次/生产日期向供货单位索要检睑报告复印件。10）是否留存进货发票或进货清单。每次进货，逐批次核对。查看留存资料O1.3建立台账制度落实情况。11）是否如实记录进、销货信息。每次进货，逐批次核对。查看进销货台账。2产品管理。2.1产品储存防护。12）产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要求。13）是否根据产品实际采取必要的防护措施。每天巡视储存区。查看现场。2.2不合格品控制。14）被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善处置O15）本单位自查发现的不合格产品是否下架处理。16）外部反馈不合格产品信息是否有效处置。措施：退货、拒收、下架或销毁等。频次：每日巡查。查看现场或留档记录。3风险控制。3.1风险隐患处置。17）质量安全风险隐患处置是否形成闭环。每日巡查。查看记录。4人员能力。4.1质量相关人员。18）与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本岗位质量安全职责。根据岗位职责严格落实本岗位质量安全责任。查看现场或记录，询问人员。说明：各销售单位质量安全员可根据本单位具体质量安全员分工进行一项或几项的质量安全检查。