工业产品销售单位质量安全日管控周排查月调度制度附表.docx

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1、工业产品销售单位质量安全日管控周排查月调度制度的表目录附件1：工业产品质量安全风险管控清单2附件2：每日工业产品质量安全检查记录4附件3：每周工业产品质量安全排查治理报告6附件4：每月工业产品质量安全调度会议纪要7附件5：文件修订一览表8附件6：文件发放与回收登记表9工业产品质量安全风险管控清单XXX食品贸易有限公司（公章）：年度：2023年度序号风险类型控制措施及频次检查方法1证件材料1.1进货查验制度落实情况。1）产品是否有质量检验合格证明2）是否按照法律法规和标准要求用中文标明产品名称、厂名厂址以及规格型号、执行标准、生产日期等信息。3）限期使用的产品是否标明安全使用期或者失效日期并在有

2、效期内。4）是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品。5）营销推广宣传材料是否与产品信息一致。6）实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生产单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志、证书编号。每次进货，逐批次核对。核对信息。1.2索证索票制度落实情况。7）是否留存供货单位营业执照。8）属生产许可证或强制性产品认证管理的产品是否留存生产单位获得的相应证书复印件。9）是否按批次/生产日期向供货单位索要检验报告复印件。10）是否留存进货发票或进货清单。每次进货，逐批次核对。查看留存资料。序号风险类型控制措施及频次检查方法1.3建立台账制度落实情况。11）是否如实记录进、销货信息。每次进货，逐批次核对。

3、查看进销货台账。2产品管理2.1产品储存防护。12）产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要求。13）是否根据产品实际采取必要的防护措施。每天巡视储存区。查看现场。2.2不合格品控制。14）被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善处置。15）本单位自查发现的不合格产品是否下架处理。16）外部反馈不合格产品信息是否有效处置。措施：退货、拒收、下架或销毁等。频次：每日巡查。查看现场或留档记录。3风险控制。3.1风险隐患处置。17）质量安全风险隐患处置是否形成闭环。每日巡查。查看记录。4人员能力。4.1质量相关人员。18）与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本岗位质量安全职责。根据岗位职责严格落实本岗位

4、质量安全责任。查看现场或记录，询问人员。说明：质量安全员可根据本单位具体质量安全员分工进行一项或几项的质量安全检查。每日工业产品质量安全检查记录年份2023年月份10日期是否发现问题隐患问题/隐患记录问题隐患是否排除是否上报质量安全总监质量安全员签字1日是否*口是口否口是口否王XX2日口是口否*口是口否口是口否王XX3B口是口否*口是口否口是口否王XX4日是否*是否是否王XX5日口是否*口是口否口是否王XX6日口是口否*口是口否口是口否王XX7日口是口否*口是口否口是口否王XX8日是否/是否口是口否/9日口是否口是否口是否10B口是否口是口否口是口否11日是口否口是口否口是口否12日口是口否口

5、是口否口是口否13日是否口是口否是否14日口是口否口是口否口是口否日期是否发现问题隐患问题/隐患记录问题隐患是否排除是否上报质量安全总监质量安全员签字15日是否口是口否口是否16日口是口否口是口否口是口否17日口是口否口是口否口是口否18日口是否口是口否是口否19日口是口否是口否口是否20日是否口是口否是口否21日是否口是否口是口否22日口是口否是口否口是口否23日口是否口是口否口是口否24B口是口否口是否口是口否25日是否口是口否是否26日是否口是口否口是口否27日口是口否口是口否口是口击28日是否口是口否口是否29日口是口否是口否口是口否30日是否是口否口是口否31日口是口否口是否口是口否

6、备注年份2023年月份10说明：每日工业产品质量安全检查中发现问题/隐患记录空间不够，可另单独附页。每周工业产品质量安全排查治理报告年度2023月份10笫(2)周上周排查出的问题及治理情况。本周排查日管控情况本周日管控发现的问题数量。4已整改完毕的问题数量。3尚存在的问题。1外部反馈工业产品质量安全风险信息。1治理措施及时限要求措施：*O截止日期：2023年10月24备注/参加人员(签字)质量安全员：万XX、李XX、秦XX、蔡XX。质量安全总监：王XX备注说明：“治理措施及时限要求”是指针对上周未完成、日管控未整改及外部反馈工业产品质量安全风险信息的治理措施及时限要求。每月工业产品质量安全调度

7、会议纪要会议时间2023年XX月会议地点XXX有限公司2#会议室上月回顾上月工作安排完成情况。巳经完成整改。本周排查周排查情况本月周排查发现的问题数量。7已整改完毕的问题数量。6尚存在的问题。1下一步工作安排尽快安排整改，要求按照时限完成整改工作。参加人员（签字）万XX、李XX、秦XX、蔡XX。主要负责人（签字）孙XX备注文件修订一览表序号修改内容HmH修改人审批人日期1首版全部赵义X王XX2023年10月8日2/34567891011121314151617181920文件发放与回收登记表文件名称编号分发号部门发放登记回收登记备注签收人日期送交人日期工作制度NJQDM/SC-2023QDM-O1总经理办公室苏X2023/10/10/工作制度NJQDM/SC-2023QDM-02品管部李XX2023/10/10/工作制度NJQDM/SC-2023QDM-03综合部孙XX2023/10/10/工作制度NJQDM/SC-2023QDM-04生产部王XX2023/10/10/工作制度NJQDM/SC-2023QDM-05生产车间蔡XX2023/10/10/