部门单位整体绩效目标申报表.docx

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1、部门(单位)整体绩效目标申报表(2023年度)部门(单位)名称黑龙潭镇人民政府年度履职目标完成示范区安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。年度主要任务任务名称主要内容行政运行完成政府工资正常运行，保障民生，促进全镇经济稳步发展。一般行政管理事务政府其他项目等正常运行。城乡社区环境卫生提高我镇城乡环境综合整治任务4预算情况年度部门预算总额(万元)2039.271、资金来源：(I)财政性资金2039.27(2)其他资金02、资金结构：(1)基本支出1121.46(2)项目支出917.81一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明投入管理指标工作目标管理年度履职目标相关性

2、相关1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。工作任务科学性科学1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果绩效指标合理性合理1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完

3、成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。预算和财务管理预算编制完整性完整1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。专项资金细化率100%专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）100%o预算执行率97%预算执行率=（预算完成数/预算数）XIo0%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）

4、的（调整）预算数。预算调整率10%预算调整率=（预算调整数一年初预算数）/年初预算数X1OOi预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。结转结余率3%结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。“三公经费”控制率100%“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%政府采购执行率100%政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）

5、100%o政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。决算真实性真实决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。投入管理指标预算和财务管理费金使用合规性合规部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用

6、支出情况；8.是否存在虚列支出情况。管理制度健全性健全部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。预决算信息公开性公开部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。资产管理规范性规范部门（单位）的

7、资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。绩效管理事前评估完成率100%部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%绩效监控完成率100%部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控

8、完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%绩效自评完成率100%部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%部门评价完成率100%部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%评价结果应用率100%绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%产出重点工作任务完成人居环境整治提升分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推指标禁燃禁放100%进

9、情况，相关情况应予以细化、量化表述。履职目标实现城乡社区环境提升分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。年度工作目标2实现率效益指标履职效益经济效益提升反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。社会效益提升生态效益提升满意度公众或服务对象满意度满意反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职投诉案件处理满意率或评议满意度100%效果、解决民众关心的热点问通等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。