雨花区2022年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区发展和改革局预算编码302001报告日期：2023年5月10日雨花区财政局（制）部门整体支出绩效评价指标表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率W100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率至0,计8分；

2、“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分,每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）X100%.5预算控制率5预算控制率=0,计5分；OTo%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完

3、为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积X1O0%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额X1o（BO该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100$以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出

4、1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分：有本部门厉行节约制度,2分：相关管理制度合法、合规、完整，2分;相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定

5、经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部

6、门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。12社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分：80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:财政供养人员情况编制数2023年实

7、际在职人数控制率292586.21%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费0.210.220.221、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待0.210.220.22项目支出：10428.723333111.401、业务工作专项10428.723333111.402、运行维护专项000公用经费79.49103.4192.68其中：办公经费688水费、电费、差旅费0.61.50会议费、培训费1.792.50.27政府采购金额121.1589.32134.48部门整体支出预算调整11356.261276.4840

8、37.58楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（ma）T规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施1 .严格资金支出审批流程，保证每一笔资金用在实处；2 .在政府采购目录内的，全部进行政府采购；3 .超过2000元的支出，须报局党组会通过；超过20000元的支出，须报分管副区长审示通过。说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效报告一、部门概况（一）部门基本情况长沙市雨花区发展和改革局（以下简称区发展改革局）是区政府工作部

9、门，正科级，人员编制数29名。区发展改革局主要负责拟定全区中长期规划，研究区域经济发展情况及产业政策，做好重大项目管理、固定资产投资、能源安全生产、价格管理和公共资源交易监督管理服务等方面工作。内设办公室、价格管理科（价格认证中心）、发展规划科、投资管理科（行政审批和政务服务科）、能源与资环科等5个部门；归口管理区公共资源服务中心、区产业建设服务中心2个二级事业单位。现有干部职工36人，其中班子成员6人、在职在编干部19人、人才引进1人、雇员实名管理人员10人。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2023年区发展改革局整体支出4037.58万元，包括基本支出926.18万元

10、，主要包括人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出3111.40万元，主要包括产业扶持资金，可行性研究报告、初步设计概算等评估费用，区级节能专项资金，社会信用体系建设经费，区经济工作会议有关经费，战略规划和经济体制改革专项资金，能源安全生产工作经费，中央预算内基建资金，省现代服务业发展专项资金，市级肉食储备补贴资金等。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2023年区发展改革局基本支出926.18万元，包括人员经费支出833.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等；日常公用经费支出98.88万元

11、，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。本年的基本支出总额控制在预算金额之内。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算数为0.22万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的100%O（二）专项支出1专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2023年区发展改革局项目支出是3111.40万元，占总支出的77.06%o含产业扶持资金，可行性研究报告、初步设计概算等评估

12、费用，区级节能专项资金，社会信用体系建设经费，区经济工作会议有关经费，战略规划和经济体制改革专项资金，能源安全生产工作经费，中央预算内基建资金，省现代服务业发展专项资金，市级肉食储备补贴资金等。产业扶持资金列入2023年度区级财政大预算中；托育建设中央预算内基建资金，省现代服务业发展专项资金，长沙市创新平台建设资金，市级肉食储备补贴资金等专项系上级拨付专项资金，均未列入我局2023年部门年初预算。2.专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。（1）可行性研究报告、初步设计概算等评估费用年初预算为120万元，用于可行性研究报告、初步设计概算等评估。2023年应支出134.7万元，实际支出83.

13、3万元，因遇年底区财政结算关账的时间节点，已完成报账手续的22.8万元未能在2023年年内及时支付，2023年底财政收回36.7万元，51.4万元拟占用2023年预算支付。（2）投资管理（行政审批）工作经费年初预算为2万元,用于编制印刷项目审批及国家、省扎实稳住经济的一揽子政策措施政策汇编和长沙市雨花区中央预算、省预算内资金及专项债争取政策汇编政策文件，实际支出2万元。（3）中央省项目专项资金竣工验收业务评审费年初预算为18.58万元，用于中央省预算内资金项目的竣工验收评价评估，实际支出5.87万元，2023年底财政收回1271万元。（4）产业政策兑现资金列入年初大预算，总额为1046.35万

14、元，2023年实际支出640.75万元，另405.6万因区财政局支付中心未在年度内拨付，结转至2023年支付，2023年底财政收回405.6万元。（5）社会信用体系建设经费年初预算为30万元，用于第三方信用信息管理及应用服务、2023年雨花区湖南省社会信用条例宣传短视频和音频制作服务、湖南省社会信用条例线上竞答活动及其它印刷制品，实际支出13.74万元，2023年底财政收回16.26万元。（6）经济工作表彰会议经费年初预算15万元，用于政策兑现工作手册及各类会议资料印刷、经济工作表彰会议上颁发奖牌及下发资料印制，实际支出3.17万元，2023年底财政收回11.83万元。（7）战略规划与经济体制改革经费年初预算7万元，用于印刷雨花区产业扶植政策汇编、宣传费用、办公设备购置等,实际支出4.95万元，2023年底财政收回2.06万元。（8）专家顾问团工作经费年初预算17万元，实际支出0.412万元，用于邀请2名专家开展高质量发展政策视频拍摄和宣传，其中劳务费4000元，手续费120元。因邀请专家开展工作的方式进行调整，年度内只提交2次宣传，预算资金结余较多。2023年底财政收回16.588万元。（9）项目帮扶.产业办工作经费年初预算3万元，用于完成集中