龙港市江山小学2021年度单位决算.docx

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1、龙港市江山小学2023年度单位决算目录一、概况(2)(-)单位职责(2)(二)机构设置(2)二、2023年度单位决算公开表(2)三、2023年度单位决算情况说明(3)(-)收入支出决算总体情况说明(3)(二)收入决算情况说明(3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(4)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经费支出说明(

2、10)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(11)四、名词解释(11)一、概况（一）单位职责1 .对党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律法规进行宣传、学习并组织实施。2 .自觉学习党的十九大精神和教育行政法规，不断提高教育管理能力和教学水平。3 .贯彻落实教育行政部门关于加强中小学教育教学管理的有关规定，进一步规范办学行为，积极发挥教育作用。4 .营造和创设教育均衡的环境，探求教育均衡发展的方法，加强学校建设，促使教育优质、均衡、持续的发展，努力营造一个具有特色的学校。5 .充分利用各种教育资源，营造健康、文明、和谐的学校环境，开展

3、各级各类创建活动，不断巩固和发展学校创建成果。6 .按照上级要求，促进学校教育经费的有效管理和合理使用。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、教导处、总务处、政教处。二、2023年度单位决算公开表详见附表。二、2023年度单位决算公开表详见附表。三、2023年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计1,955.45万元,支出总计1,955.45万元，与2023年度相比，各增加481.35万元，增长32.65%o主要原因是：人员工资增多、基本建设类项目增多。（二）收入决算情况说明本年收入合计1,955.45万元；包括财政拨款收入1,955.44万

4、元（其中，一般公共预算1,687.12万元，政府性基金预算268.32万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;其他收入0.02万元，占收入合计0.00%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1,955.44万元，其中基本支出1,575.33万元，占80.56%；项目支出380.11万元，占19.44%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政

5、拨款收入总计1,955.44万元，支出总计1,955.44万元，与2023年相比，各增加498.13万元，增长34. 18%o主要原因是人员工资增多、基本建设类项目支出；财政拨款支出年初预算数1315.71万元，完成年初预算的148.68%,主要原因是人员工资增多、基本建设类项目增多。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,687.12万元，占本年支出合计的86.28%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加506.06万元，增长42.85%o主要原因是：人员工资增多、基本建设类项目增多。2. 一般公

6、共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,687.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0版国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,539.93万元，占91.28%；科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出147.19万元，占8.72%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占

7、0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出O万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%;粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1315.7万元，支出决算为1,687.12万元，完成年初预算的128.23%,主要原因是人员工资增加。其中：教育支出（类）教育管理事务（款

8、）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.54万元,无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为686万元，支出决算为1539.93万元，完成年初预算的131.78%,决算数大于预算数的主要原因人员工资等增加。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.35万元，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.1万元，支出决

9、算为98.13万元，完成年初预算的100.03虬决算数大于预算数的主要原因养老保险费调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49万元，支出决算为49.06万元，完成年初预算的IoO.1%。决算数大于预算数的主要原因职业年金费调整。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,575.33万元，其中：人员经费1,460.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

10、疗费、退休费、医疗费补助。公用经费114.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出268.32万元，占本年支出合计的13.72虬与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加258.84万元，增长2730.38%。主要原因是：基本建设项目增加。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出268.32万元

11、，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出268.32万元，占IOO.00%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为268.32万元,无

12、法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。其中:城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为268.32万元，无法计算完成年初预算占比，决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法

13、计算完成预算占比，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生三公支出。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，因上年度为0,无法计算增长率，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，因上年度为0,无法计算增长率，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，因上年度为0,无法计算增长率，主要原因是本年度无

14、安排公务接待。具体情况如下（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。年初预算书为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，年初预算书为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），年初预算书为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。公务

15、用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，年初预算书为0,无法计算完成年初预算占。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支。2023年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，年初预算书为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是2023年度无安排公务接待费预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。（十）机关运行经费支出说明2023年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，年初预算为0,无法计算完成年

16、初预算占比，决算数等于预算数的主要原因事业单位无机关运行经费支出，比2023年度增加0万元，上年数为0,无法计算增长率，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。（十一）政府采购支出说明2023年度政府采购支出总额333.01万元，其中：政府采购货物支出333.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的0.15%o其中，授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.85%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支