2022年机动车检验机构内部审核和管理评审资料汇编.docx

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1、2022年度机动车检验机构内部审核资料编制：郭晨审核：批准：XXX机动车检测有限责任公司2022年6月14日内部审核资料目录序号名称文件编号备注1内部审核方案JL2022-NS-012内部审核年度计划JL2022-NS-023关于开展管理体系内部审核通知JL2022-NS-034内审员委派通知书JL2022-NS-045内部审核首次会议记录JL2022-NS-056首次会议签到表JL2022-NS-067内审检查表JL2022-NS-078内部审核不符合项报告JL2022-NS-089内部审核末次会议记录JL2022-NS-0910内审报告JL2022-NS-1011末次会议签到表JL2022

2、-NS-1112内部审核整改报告内部审核方案编号：JL2022-NS-1一、内部审核目的:内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题，及时实施整改或预防，进一步完善管理体系，提高检测工作质量，保证质量体系有效运行及为管理评审提供依据。二、内部审核准则:1 .检验检测机构相关的法律法规要求；2 .资质认定管理办法（2021修改）、检验检测机构监督管理办法等部门规章；3 .检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求RB/T214-2017；4 .检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求RB/T 218

3、-2017；5 .检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求RB/T 045-2020；6 .公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；7 ,机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等。三、内部审核范围:管理体系的所有要素，与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。四、内审组组长和成员:内审组长：XXX内审组成员：XXX、XXX、XX五、内部审核频次:每年1次，每次内部审核间隔不超过12个月。六、内部审核方法:采用提问、面谈、查阅记录和现场观察等方式方法。七、内部审核安排:具体按内部审核年度计划和内部审核实施计划要求执行。八、报告内部审核结果:质量负责人按照内部审核程序审批内部

4、审核报告，报告给检验检测机构相关管理层，并输入管理评审。备注：编制：郭晨编制时间：2022年4月10日审批：审批时间：2022年4月10日内部审核年度计划编号：JL2022-NS-3评审日期 2022年6月14日时间 08:3077:00 地点综合办公室审核目的：内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题，及时实施整改或预防，进一步完善管理体系，提高检测工作质量，保证质量体系有效运行及为管理评审提供依据。审核范围：对公司质量管理体系所有要求和机动车检验工作进行审查。审核准则:1 .检验检测机构相关的法律法规要求

5、；2 .资质认定管理办法（2021修改）、检验检测机构监督管理办法等部门规章；3 .检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求RB/T 214-2017；4 .检验检测机构资质认定能力评价 机动车检验机构要求RB/T 218-2017；5 .检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求RB/T 045-2020；6 .公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；7 .机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等。内审组成员：审核组长：XXX成员：被审核的部门及联络员综合部：XX 检验部：XX审核时间安排:1.2022年4月10日制定内审计划，并上报给总经理审核批准。2.2022年4

6、月20日由质量负责人委任内审组成员。3.2022年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门做好准备。4.2022年6月14日8:30进行初次会议。5. 2022年6月14日9:00进行现场评审。6. 2022年6月14日16. 00出具不符合报告。7. 2022年6月14日16:20进行末次会议。8. 2022年6月14日17:00发布内审报告审核报告的分发范围：公司所有部门审核方法：内审审核采用提问、查阅资料和现场观察等方式方法。内部审核范围:管理体系的所有要素，与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。总经理批示：同意实施。批准人：XXXX 日期：2022年4月10日编

7、制：内审组长2022年4月10日XXX机动车检测有限责任公司文件XX 检2022 17 号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：根据本年度内部审核计划安排，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2022年6月14日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。及时整改，保证管理体系与准则的符合性和有效运行并进行改进完善。此次内审范围为管理体系的所有要素，与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。审核内容涉及检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求(RB/T 214-2017)和检验检测机构资质认定能力评价 机动车检验机构要求(RB

8、/T 218-2017)要素中所有的要求。审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。部门准备：质量手册、程序文件、作业指导书、去年管理评审资料、去年内审资料、各种记录表格等；笔记本、笔。内审时间：2022 年 6 月 14 日 8：3017:00,共 1 天。XXX检测有限公司2022年4月20日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXXo内审组根据检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求RB/T 045-2020,按照检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通

9、用要求(RB/T 214-2017)和检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求(RB/T 218-2017)中要素要求对公司质量管理体系进行审核。请内审组做好准备，在内审前准备好内审检查表以及记录表格。内审时间：2022年6月14日质量负责人：XX2022年4月20日内部审核首次会议记录编号：JL2022-NS-5首次会议目的1 .确定所有有关方对审核计划的安排达成一致；2 介绍内审组成员3：确保所策划的内集活动能够实施。主持人内审组长受审部门公司所有部门时间2021.5. 11 8:30参会人见签到表内审组成员组长：成员：会议记录：1 .会议内容：2022年度管理体系例行内部审核首次会

10、议2 .确定联系人：各部门在接受审核时，分别指定1-2名陪同人员协助。3 ,介绍内审组成员及内审组分工内审组长：XXX、内审组成员：XXX、XX、XX内审组分为2组，1组成员XXX、XX主要负责对体系文件（质量手册、程序文件、操作规程、作业指导书、记录表格等）进行检查。2组成员XXX、XX主要负责对现场（操作流程、设备设施等）进行检查。4,确认内审目标、范围和准则：内部审核目标：内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题，及时实施整改或预防，进一步完善管理体系，提高检测工作质量，保证质量体系有效运行及为管理评审

11、提供依据。内部审核部门：公司所有部门。内部审核准则：（1）检验检测机构相关的法律法规要求；（2）资质认定管理办法（2021修改）、检验检测机构监督管理办法等部门规章；（3）检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求RB/T 214-2017；（4）检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求RB/T 218-2017；（5）检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求RB/T 045-2020；（6）公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；（7）机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等。5.内部审核的方法和程序：采用提问、查阅资料和现场观察等方式方法对各部门的管理体系和技

12、术操作规范性进行全面考核。审核程序按公司程序文件内部审核控制程序进行。6 .确定内审的日程安排：日程安排依照内部审核计划进行，公司对日程安排无异议。7 .本次审核重点：管理体系的符合性、有效性和适应性，检验检测工作是否按照体系运行。8 ,审核发现的信息处理：应记录不符合及支持不符合的审核证据。可以对不符合进行分级。应与受审核方一起评审不符合，以获得承认，并确认审核证据的准确性，使受审核部门理解不符合。应努力解决对审核证据或审核发现有分歧的问题，并记录尚未解决的问题。内审组应根据需要在审核的适当阶段评审审核发现。9 .审核中的沟通：在审核期间，可能有必要对审核组内部以及审核组与受审核部门、质量负

13、责人、可能的外部机构（例如监管机构）之间的沟通做出正式安排，尤其是法律法规要求强制性报告不符合的情况。审核组应定期讨论以交换信息，评定审核进展情况，以及需要时重新分配审核组成员的工作。在审核中，适当时，审核组长应定期向受审核部门、质量负责人通报审核进展及相关情况。如果收集的证据显示受审核方存在紧急的和重大的风险，应及时报告受审核方，适当时向审核委托方报告。对于超出审核范围之外的引起关注的问题，应予记录并向审核组长报告，以便可能时向审核委托方和受审核方通报。当获得的审核证据表明不能达到审核目标时，审核组长应向质量负责人和受审核部门报告理由以确定适当的措施。这些措施可以包括重新确认或修改审核计划，

14、改变审核目标、审核范围或终止审核。随着审核活动的进行，出现的任何变更审核计划的需求都应经评审，适当时,经审核方案管理人员和受审核部门批准。受审核部门如果对审核发现、审核结论有异议时，可以向质量负责人进行申述。10 .内部审核可能被终止的条件信息：a）内审过程中出现突发事件，主要指突发自然灾害和突发公共卫生事件。b）内审组准备不充分，没有准备检查表或检查表存在严重问题。c）各部门准备不充足，不能提供内审检查所需的资料、设备，内审组收集的证据表明不能达到审核目标时。d）主管部门检查。11 .末次会议信息末次会议于2022年6月14日16:20开始，主要提出审核发现和审核结论，要求所有人员均要到会参加。记录人：郭晨时间：2022年6月14日首次/末次会议签到表编号：JL2022-NS-6会议名称也首次会议末次会议会议地点会议室会议时间 2022年6月14日参会