2022年机动车检测机构内部审核整改报告.docx

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1、XXX机动车检测有限公司内部审核整改报土编制：郭晨审核：批准：XXX机动车检测有限责任公司二0二二年六月十五日整改报告验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题，及时实施整改或预防，进一步完善管理体系，提高检测工作质量，保证质量体系有效运行及为管理评审提供依据。依据检验检测机构相关的法律法规要求；资质认定管理办法（2021修改）、检验检测机构监督管理办法等部门规章；检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求RB/T 214-2017.检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求RB/T 218-2017.检验检

2、测机构管理和技术能力评价内部审核要求rb/T 045-2020等机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等；公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）开展了此次内部审核。根据安排，公司委派了 XX为组长，XXX、XX、XX、XX为成员的内部审核组对公司开展内部审核，内审组以认真、负责、严谨、细致的工作态度，采用考察检验检测现场、查阅管理制度、检验报告、人员培训档案、仪器设备档案、跟踪现场检验、召开座谈会和人员提问等方式,对我公司的法人资格、依法经营范围、法律法规、行政规章、技术标准和管理制度、检验人员、检测仪器设备、信息联网设施、总体布局、检测厂房及环境设施进行核查。内审组通过现场核

3、查，提出了不符合项目2项，严重程序为一般，未有严重不符合项，不符合项为：（1）没有查到2022年质量监督计划 有B/T 2142017 4. 2.5）； （2）环检作业指导书未根据HJ 12372022进行修订（RB/T 2142017 4. 5. 14）。不符合项责任部门为综合部。内审组根据内审情况总结本次内审，管理体系及检验检测活动符合检验检测机构相关的法律法规、通用要求及相应领域的补充要求以及自身管理的程序,得到了有效的实施和保持；本次审核的目的实现，内审审核覆盖了审核范围。针对2项不符合项，内审组提出了整改意见：1 .制订2022年质量监督计划。2 .组织编制人员对环检作业指导书进行修

4、订。为了认真贯彻内审组提出的整改意见，提高我公司的管理水平，促进质量体系的完善，保证检测工作质量，在内审结束后，由总经理XX主持召开了中层以上干部及相关人员参加的整改工作会。会上对内审组提出的整改意见进行了充分地讨论和认真分析，大家一致认为，存在问题的主要原因是对准则中的工作不严谨，存在疏漏。针对这些问题，会议决定成立以XXX为组长，公司办公室主任XXX为副组长，XXX为组员的内部审核整改小组，由整改小组制定整改工作计划、制定整改措施、督促相关部门实施整改及检查验收。会后整改小组制定了整改工作计划（详见附件1）,按计划制定了整改措施，积极落实整改，并对整改情况进行了检查验收。现书面呈报整改报告

5、及相关见证材料，请审阅。XXX机动车检测有限责任公司二。二二年六月十五日()4下给幡b责任人m疑人楙&1m 2022 tfitHI(RBT 2142017 425)sa讲I讥啰曼精计虬s2022 郭1150X2O22 年6月15日已蒯2WHJ123T(RBT21H01715,14)lHt, sITBgSHJ 1237-2021TWs2022 年 6月15Rffl/2022 年6月 15H已蒯附件1没有查到2022年质量监督计划整改材料（共1页）附件1已制定2022年质量监督计划表2022年质量监督计划表编号：CXWJ-JL-39序号监督要素监督内容监督方式监督时间备注1检验方法检测的标准、方法

6、是否现行有效和受控，检测标准是否按规定进行查新，检测方法发生变更，是否进行组织人员培训学习，变更标准后是否对作业指导书等文件更新静态监督每3个月监督1次2仪器设备检测仪器设备是否正常，检测仪器设备是否按时定期维护，检测仪器设备是否在检定和校准周期内，检测仪器是否进行了期间核查，检测仪器设备记录是否齐全，仪器设备是否粘贴了三色标志，检测仪器设备是否符合现行标准要求静态监督每3个月监督1次3人员人员资质是否符合要求，人员档案是否健全，检验人员是否按照标准、作业指导书和操作规程进行检测，人员是否按培训计划进行了培训学习动态监督每1个月不定期监督1次4受检车辆受检车辆是否超出限制范围，受检车辆是否按要

7、求进行检测静态监督每3个月监督一次5设施环境检测区域是否清洁，环境是否对检测有影响，消防设施是否齐全有效，检测区域隔离措施是否可靠，检测区域的标志（限速、非工作人员禁止入内等）是否齐全，废气、废物、废气是否按规定进行了处置静态监督每3个月监督1次6原始记录原始记录是否按规定进行了填写，原始记录是否按规定进行了分类保存，原始记录是否按规定进行6年保存静态监督每6个月不定期监督1次7检测报告检测报告是否符合标准要求，检测报告是否按规定签章，检测报告修改是否按规定进行，检测报告是否按规定进行保存。静态监督每6个月不定期监督1次8其它编制:编制时间:批准:批准时间:附件2环检作业指导书未根据HJ 12

8、372022进行修订。整改材料（共2页）附件2已按HJ 12372021对环检作业指导书进行了修订。修订前：XXX机动车检测有限责任公司文件编号：JAHJ-ZY05-2019技术文件机动车尾气排放检测作业指导书版次：A/0 页次:编制：日期:审核：日期:批准：日期:受控印章：管理部门：2019年5月1日实施2019年4月25日发布XXX机动车有检测有限责任公司整改后:XXX机动车有检测有限责任公司XXX机动车检测有限责任公司文件编号：JAHJ-ZY02-2022技术文件机动车尾气排放检测作业指导书版次：A/1 页次:编制：日期:审核：日期:批准：日期:受控印章：管理部门：2022年7月1日实施2022年6月15日发布