武铁餐饮绩效评估.docx

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1、S()B宝商集综(2023)50号有关下发北京新华空港航空食品有限企业武汉餐饮服务分企业经营团体2023年绩效考核管理措施的告知北京新华空港航空食品有限企业武汉餐饮服务分企业：为积极贯彻海航集团“深化调整、增进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实行以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理鼓励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。经研究，对你司2023年经营团体绩效考核有关事宜明确如下：一、考核范围北京新华空港航空食品有限企业武汉餐饮服务分企业经营管理团体组员。二、考核指标考核指标由财务类指标、管理类KP1指标、管理构架调整指标、企业长期发展指标四部分构成。财务类指

2、标财务类指标包括总收入、利润、融资任务，财务指标以宝商集团计划财务部下发的财务预算文献及融资任务文献为准，计算措施如下：企业财务类指标完毕率=收入完毕率X50%+利润完毕率X40%+融资完毕率义10%收入完毕率=实际总收入/预算收入X1O0%利润完毕率=实际利润/预算利润100%融资任务完毕率二实际融资额/预算融资XIO0%财务类指标考核得分=财务类指标完毕率X1OO管理类KP1指标管理类KP1指标包括：详细以宝商集团2023年重点工作以及有关专题工作为准。2023年度组员企业管理类KPI指标一览表详见附件1,2023年度组员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。其中，财务预算管理及保障性

3、住房考核指标阐明如下：1财务预算管理考核考核公式考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额X50%+调剂科目数量/成本预算科目数量X50%）X1OO备注：同一科目调整2次（含）以上，按照合计调整次数记录调剂科目数量。需要排除的状况如下状况可不计入调剂预算范围。 企业内部容许日勺项目间调剂除如下项目外，其他项目间可调剂：a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）局限性部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；b.非生产类预算局限性部分不得使用生产类预算调剂或调整；c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用局限性不得从其他项目中调剂； 海航

4、集团承认日勺预算口径调整导致的科目预算调整；集团承认的年中预算调整。财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并记录考核成果。2保障性住房考核加分条件超额完毕下达日勺保障性住房工作指标，考核总成绩加3分；得满分条件完毕宝商集团下达的保障性住房工作指标，该项得分IOo分；减分条件该指标执行率（0,25%）,此项0分且考核成绩总分扣3分；执行率（25%,60%）,此项0分且考核成绩总分扣2分；执行率（60%,100%）,此项0分且考核成绩总分扣1分保障性住房工作指标考核工作由投资部负责解释并记录考核成果。管理构架调整指标根据第二阶段管理架构调整指标实行对经营团体考核，重要包括资产负债率（集团

5、计财部另行下发）、管理构架调整重点工作日勺推进状况（详细详见海航集团2023729号、海航集团人2023315号、海航易控综(2023)169号文献内容)。被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展状况，详细得分由宝商集团经营班子集体研究评估。企业长期发展指标企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运行、人才梯队建设。企业长期发展指标完毕率=企业文化建得分X30%+规范化运行得分X40%+人才梯队建设得分X30%2023年度企业长期发展指标一览表详见附件3o考核指标及权重一览表考核指标财务类指标比重(50%)KPI指标比重(30%)管理构架调整重点工作的推进状况(10%)企业长期发展指标(1

6、0%)总收入利润融资100%100%企业文化建设规范化运行人才梯队建设权重50%40%10%30%40%30%三、考核成果及应用考核成果年度考核成果二财务类指标得分X50%+管理类KPI指标得分X30+管理构架调整指标得分X10%+企业长期发展指标得分义10%考核成果应用1 .作为年终奖兑现的根据，详细兑现文献后续下发。2 .作为衡量经营团体职位胜任能力、奖优罚劣的根据,以此来提高经营团体的胜任素质。3.作为管理干部职位晋升参照根据。四、绩效过程管理评析会议每季度结束后次月应在宝商集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一负责人就生产经营指标及年度重点工作完毕状况、存在困难、需要宝商集团总部协调问

7、题等进行沟通,并明确下一步工作开展日勺思绪。年中调研由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部构成绩效管理小组，对组员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研汇报上报宝商集团决策层领导。年度审计为保证年度数据真实有效以及理解企业实际运行状况，由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部构成绩效管理小组，于下年度初对宝商集团组员企业2023年实际生产经营指标及重点工作完毕状况进行审计，并撰写审计汇报上报集团决策层领导。五、其他事宜财务指标考核分数记录1 .2023年将对财务类指标定性与定量考核相结合，未完毕按照实际完毕率来记录,超额完毕则按照100分来记录;注：超额奖励

8、兑现措施另行下发。2 .当考核利润完毕率为负时，考核利润完毕率则按0计算。考核等级原则考核等级优秀良好合格不合格考核成绩90,10080,90)60,80)0,60)本措施由宝商集团计划财务部、综合管理部负责解释。特此告知附件：1.2023年度管理类指标一览表2. 2023年度管理类KPI指标分解一览表3. 2023年度企业长期发展指标一览表4. 2023年财务考核指标定义宝鸡商场（集团）股份有限企业二0一0年九月二十一日附件1经营团体组员2023年度管理类指标一览表序号管理类KP1指标被考核人及指标权重蔡伟胜如江红总经理副总经理1完毕2023年预算收入5065万元，净利涧175.23万元15

9、%2完善法人治理构造，争取成立独立法人企业5%5%3协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统的建设5%0%4为2023年通过IS09000认证体系和HACCP认证做好各项基础工作5%0%5材料采购成本控制：在铁路局价格政策容许的范围内，与采购部共同努力，减少采购成本，提高毛利率，力争整年毛利率到达45%10%0%6运行品质控制：列车运行保障正常率99.99*以上；配品精确率99.99%；月服务有效投诉不不小于1次；库房管理质检合格率100%10%0%7食品投诉率控制在十万分之1.5以内；每月定期对餐食生产单位的质量安全检查，并出台安全质量检查通报，切实做好各项安全管理工作10%0%8逐渐实行按基

10、地分项目进行核算；加强财务制度化建设，配合铁路配餐管理企业的成立，按集团规定进行规范化管理10%0%9完善企业各项规章制度，加强督办职能的工作力度0%5%10完善培训体系建设，加强培训职能0%10%10积极推进企业各项原则在两年内向行业（或部颁）原则转变0%10%12制定武汉铁路配餐发展规划、人才培养及中层管理干部培养规划0%10%13建立及完善高铁V1P客史档案，制定高铁餐饮服务原则工作流程0%10%14完善长线运行乘务管理体系0%10%15全面提高服务质量，打造武广高速标杆线，成为全国铁路示范点0%5%16加强市场拓展，争取再接一二条新路10%0%17加强与税务部门的协调沟通，保留目前优惠

11、的税务征收的方式。力争整年节税150到180万元。10%0%18保证企业平常经营及投资需要，保证总体经营性现金流为正数0%10%19预算管理5%八，20保障性住房5%5%考核人姓名及其权重刘志强40%辛笛40%刘志强50%艾兆元20%蔡伟胜50%附件22023年度管理类KPI指标分解一览表姓名：蔡伟胜序号管理KP1指标权重绩效原则指标分解六个月度年度1完毕2023年预算收入5065万元，净利涧175.23万元15%优秀100%估计上六个月度完毕收入2129.5万元，净利润56.09万元完毕2023年预算收入5065万元，净利润175.23万元良好90%-99%一般70%-89%不合格69%如下

12、2完善法人治理构造，争取成立独立法人企业5%优秀100%完毕企业注册有关文献的报批。2023年10月前完毕独立法人企业注册良好90%-99%一般70%-89%不合格69%如下3协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统口勺建设。5.1优秀100%加强与集团品牌发展部的沟通，协助做好铁路餐饮信息系统的建设。协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统的建设.良好90%-99%T殳70%-89%不合格69%如下4为2023年通过IS09000认证体系和HACCP认证做好各项基础工作5%优秀100%准备各项基础资料，为主证做好各项基础工作。准备各项基础资料，为主证做好各项基础工作。良好90%-99%一般70%

13、-89%不合格69%如下5材料采购成本控制：在铁路局价格政策容许H勺范围内，与10%优秀100%梳理企业采购业务流程和车上售卖商品品种，与各减少采购成本，提高毛利率，力争整年毛采购部共同努力，减少采购成本，提高毛利率，力争整年毛利率到达45%良好90%-99%供应商重新洽谈商品成本价。对不合格供应商进行淘汰，开发新供应商及产品。利率到达45%一般70%-89%不合格69%如下6运行品质控制：列车运行保障正常率99.99%以上；配品精确率99.99%；月服务有效投诉不不小于1次；库房管理质检合格率100%10%优秀100%完善规章制度，做到有章可依、有章必依、违章必究、执法必严。列车运行保障正常

14、率99.99%以上；配品精确率99.99%；月服务有效投诉不不小于1次；库房管理质检合格率100%良好90%-99%一般70%-89%不合格69%如下7逐渐实行按基地分项目进行核算；加强财务制度化建设，配合铁路配餐管理企业B勺成立，按集团规定进行规范化管理10%优秀100%梳理企业财务部业务流程。加强财务制度化建设，按集团规定进行规范化管理良好90%-99%70%-89%不合格69%如下8加强与税务部门B勺协调沟通，保留目前优惠的税务征收方式，力争整年节税150-180万元；保证企业平常经营及投资需要，保证总体经营性现金流为正数10%优秀100%加强与税务部门的协调沟通，保留目前优惠的税务征收方式，保证企业平常经营及投资需要力争整年节税150-180万元；保证企业平常经营及投资需要，保证总体经营性现金流为正数良好90%-99%70%-89%不合格69%如下