财务管理之发票及黏贴要求.docx

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1、财务管理之发票及黏贴要求一、发票要求：1、替代发票不允许报销。2、发票遗失、发票无章或发票章、金额、日期等不清楚、发票抬头错误，不允许报销。3、礼品发票、汽油发票不允许报销。4、发票抬头必须是公司全称，简称、空头发票不允许报销。5、打印发票手写不得报销。6、定额发票应按实际发生金额报销。7、房屋租赁发票应为当地正规发票（由税务局代开、物业开具、中介公司开具）二、可以用来核销的发票类型：办公用品（或文具）、日用品、出租车票、公交充值票、过路费、长途汽车票、火车票、飞机票（本人）、咨询费、培训费、会议费、广告费、设计费、印刷费。广告费、设计费、印刷费报销时需有相关合同支持；会议费、培训费、咨询费金

2、额超过3000元需有相关合同支持。三、黏贴要求：1、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后清晰准确的黏贴在报销单据的后面，不能混合粘贴。2、发票要按照发票类型分类黏贴，发票黏贴要整齐，不使用订书钉，A4纸（为了倡导节约环保的理念，我们不仅要力行A4纸双面打印并用废纸粘贴发票即可，除发票及相应的票据外，其他附件均可直接上传至K3,不必再打印）的上边留出不少于两厘米，左、右、下边不得超出报销单，不规则发票要黏贴在与费用报销单一样大小的纸上，自上而下以平铺方法黏贴。3、为了后期装订会计凭证需要，报销单需按照金蝶系统中横向模版设置打印，在横版报销单左下角处将发票页与报销单黏贴好。