人民医院能源托管服务项目可研技术方案书.docx

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1、人民医院能源托管服务项目可研技术方案此页保留不动可研撰写说明：正文字体为方正仿宋GBK字体，字号4号字，行距固定值28磅。可用本文本内嵌“正文缩进”样式直接格式刷。表格文字方正仿宋GBK字体，字号5号字，单倍行距，根据窗口调整表格。方案各章节具体内容仅作参考，请依据项目实际情况自行增减调整内容。其中各用能系统现状作为改造依据必须说明，节能量计算及用能费用计算等需注明数据来源并写出计算过程。人民医院能源托管服务项目编制:审核:批准:第一章总论31.1. 可行性研究概况31.2. 项目建设必要性41.3. 可行性研究依据51.4. 主要研究结论5第二章项目背景概况62.1.建筑基本信息62.2.南

2、院区用能信息6第三章工程技术与设备方案选择131.1. 节能技术改造方案131.2. 节能效益汇总46第四章项目实施及进度安排474. 1.改造进度安排475. 2.运行维保方案47第五章投资估算505.1. 估算编制范围506. 2.建设投资估算50第六章财务分析及评价516.1. 财务分析评价依据516.2. 基础数据与参数选取517. 3.财务评价52第七章风险分析及评价537.1. 项目主要风险因素识别538. 2.防范和降低风险对策错误!未定义书签.第八章激励机制错误!未定义书签。第九章研究结论及建议错误!未定义书签。第一章总论1.1.可行性研究概况项目名称：人民医院能源托管项目业主

3、单位：人民医院投资单位：（以下简称“公司”）建设地点：浙江省杭州市。建设内容：人民医院南院区拟实施的节能改造内容：中央空调改造、生活热水改造、锅炉改造、门诊楼灯具改造、给排水改造、变电房改造、能源管理平台和后勤设备安全监管平台建设。院方需求：1）院方已建设的外线设施可靠性提升和维护；2）变电房设施（含线路）优化和日常运维；3）行政楼和食堂楼空调效果改善；4）免费提供能源管理平台系统（数据细化到楼层与科室）；5）免费提供后勤设备安全监管平台系统；6）以1179万元（含税）作为能源托管费用基数，较前四年平均用量X当前能源价格所得的1019万元（含税）高出160万元；8）以196万元（既有支付给第三

4、方的运维服务费141万元+电力外线维护及过保修期的太阳能集热器维护费用55万元）价格接管南院区的水电设施和空调系统运维服务；9）已签订自2023年开始的售电合同等各项能源优惠（0.0272元Zkwh）继续由院方享受；10）能源费用基数按照合同签订时国家及地方政府规定的水、电和天然气价格计算；11）在能源托管服务期间，如果遇到能源价格政策变动，能源费用可以按年度同步行调整。商务模式：本项目拟采用能源费用托管型合同能源管理商务模式，合同期总计为10年，建设周期150天，每年能源托管费用基数为1179万元（含税）、运维服务费196万元（含税）。承担医院的水、电、照明和空调等公共用能设施运维，实施管理

5、节能，可及时发现并解决跑冒滴漏问题，以保证整体节能目标的顺利实现。主要技术经济指标：项目建设投资总额为1334万元，通过节能技改，每年新增用电量约38万kWh,节气量27万n）3,相当于每年减少标准煤312吨，预计年节省费用93万元（以前四年平均用量X当前价格计算）。财务评价方面，项目年能源托管收入1179万元（含税）、运维服务费收入196万元（含税）；合同期内（10年）能源托管收入总计11790万元（含税）、运维服务费收入1960万元（含税），年税前利润250万元。该项目财务内部收益率（税后）为13.4%,投资回收期（税后）5.3年，具有较好投资效益。12.项目建设必要性为深入贯彻习近平总书

6、记关于能源发展“四个革命一个合作”战略思想，推进以“绿色低碳、经济环保、多能互补、智能互联”为核心的能源综合利用与服务，浙江省机关事务管理局发布关于推进公共机构合同能源管理的意见文件，推荐政府办公大楼采用能源托管型合同能源管理方式实现节能降耗。公司在江等市的政府机关办公楼及医院开展了多个综合能源服务项目，取得了良好的经济和社会效益，起到了一定的示范引领作用。人民医院整体能耗处于偏高水平，且当前能源管理系统不健全，建筑用能管理、分析和诊断存在较大困难，存在一定节能降耗空间和潜力。本着强强联合、合作共嬴的原则，人民医院（业主单位)拟委托公司采用国家倡导的能源费用托管型合同能源管理方式，利用最新能源

7、及信息技术发展成果，推进人民医院建筑能效提升工作，实现楼宇单位能耗指标显著降低，以及能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。1. 3.可行性研究依据公共建筑节能设计标准(GB50189-2015)公共建筑节能改造技术规范(JGJI76-2009)既有建筑绿色改造评价标准(GBT51141-2015)民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-2012)公共建筑能耗监测系统技术规程(DGJ32/TJ111-2010)建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007)建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2016)国家电网公司关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见(

8、国家电网营销2017885号)关于开展综合能源服务业务的指导意见苏电营2018252号2. 4.主要研究结论项目技术成熟，总投1334万元，投资回收期(税后)5.3年。通过承担医院的水、电、照明和空调等公共用能设施运维，可在日常运营中，将节能目标细化落实到每一点、每一刻。在所实施投资节能的基础上，进一步实现管理节能效益。项目风险可控，建议实施。第二章项目背景概况2.1. 建筑基本信息本项目位于浙江省杭州市城南的南院区占地200亩，建筑面积13万m2,其中一期工程门诊楼建于2012年、住院楼、食堂楼、行政楼、礼堂作为二三期工程于2016年正式投入运行，设置床位H)Oo张，目前在建的有感染楼和核医

9、学楼。两院区主要建筑的面积及运行时间如下表所示：院区建筑名称建筑面积(m2)用能时间备注南院区门诊楼地上30516,地下1836周一到周五的7：30到18：00、周六的7：30到12：00急诊区域用能时间是7X24小时，多联机空调住院楼地上44584,她下146397X24小时房间冷负荷4058kw,新风冷负荷1558kw,房间热负荷257Ikw,新风热负荷1499kw食堂楼13546每天的7：OO到9:00.II：00到13:30、17：00到18：30房间总冷负荷I213kw,其中新风冷负荷317kw;房间总热负荷561.7kw,其中新风热负荷395.2kw行政楼20587周一到周五的7：

10、30到18：00、周六的7：30到12：(X)空调面积18252m2,冷负荷I988kw.热负荷1224kw礼堂6500不固定根据文体活动适时开放3. 表格1建筑群基本信息表4. 2.南院区用能信息南院区主要能源消耗包括电能、夭然气及水。主要用电设备有空调、照明、电梯、办公设备、医疗设备等系统。门诊楼空调采用VRV多联机系统；住院楼、食堂楼、行政楼和礼堂四栋建筑，夏天水冷中央空调机组（电空调）+冰蓄冷系统供冷，冬天电锅炉+蓄热水箱供暖。南院区锅炉房的天然气锅炉，主要用于为住院楼生活热水和供应室蒸汽消毒提供蒸汽C食堂楼第五层职工宿舍的生活热水由食堂楼屋面的太阳能集热板+空气能热泵供热。南院区20

11、172023年用能总量统计如下表：年份自来水电天然气能源费用合计（元）备注用量(n?)单价（元m3）水费（元，含也）用量(kWh)谷电占比单价（元MVh）电毅（元.含税）用量(m3)单价（元m3）燃气费（元，含税）2017年2814553.088668811233248010.5平0.8033/谷0.367892166813317304.11360093I14436552018年4703753.0814487551146951516.7平0.7607/谷0.353679575414353614.11784980111912762019年5434843.0816739311280039013平0

12、.6465/谷0.315580402895205134.12134103118483232023年4748083.0814624091267308013.2平0.6465/谷0.315575250944068383.8/3.55154620510533708箕中2023年疫情电费补贴423546.12元平均值44253113629941231886613.4818490142361I170634511254240当前价格折算3.081362994平0.6414/谷0.290473219153.55150381710188726表格2南院区20172019年用能统计根据南院区能源用量统计表数据分

13、析可知，南院区过去四年的能源使用量情况总体平稳，2023年受疫情影响，自来水和天然气的使用量同比下降10%以上，但用电量同比下降仅1%。近四年的能源费用下降主要原因是能源单价下调。水、电和天然气的费用分项统计数据如下图所示：南院区能源费用明细图表1南院区能源费用明细南院区20172023的年度能源费用分别为：1144万元（含税）、1119万元（含税）、1185万元（含税）和1053万元（含税，不含疫情电费补贴）。其中2018年同比下降2%,2019年同比增加6%,2023年同比下降11%c这四年平均能源费用为1125万元（含税），其中水费136万元（含税）、电费818万元（含税）、天然气费17

14、1万元（含税）。221.南院区电能使用分析南院区的中央空调系统（除门诊楼区域）使用冰蓄冷和储能技术，享受谷电优惠政策，过去四年电能使用量总体平稳，谷电占总用电量的平均比例为13.4%o南院区20172023年平均用电量为12318866kwh,以此为现有设备后期用电量基数，其谷电平均值为12318866X13.4%=1644569kwh0以当前的平电价格0.6414元Zkwh（不含疫情补贴优惠）和谷电价格0.2904元kwh计算，现有设备全年电费预计为（123118866-1644569）0.6414+1644569X0.2904=7419795元（含税），较前四年平均电费8184901元（含税）可下降862986元（含税）此为因前四年电费均价逐年下降所致。南院区月度用电量走势对比如下所示:南院区月度用电量kwh20000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年2018年2019年2023年180000016000001400000120000010000008000006000004000002000000图表2南院区月度用电量走势图由南院区月度用电量走势图显示，冬夏两季的电能用量明显高于春秋季。4月份的平均用电量552