北京市铁路监护道口设施设备养护维修预算编制办法》.docx

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1、北京市交通行业养护工程系列定额JLZJ-Y-TL-003-2022北京市铁路监护道口设施设备养护维修预算编制办法（试行）2022-06-29 发布2022-0775 实施北京市交通基础设施建设项目管理中心第一章总贝IJ 1第二章预算编制方法2第一节预算文件组成2第二节年度投资费用的组成3第三章预算费用标准和计算方法4第一节 道口设施设备养护维修费4第二节运行监测费9第三节 道口设施设备养护维修其他费用 10第四节预备费10第五节各项费用的计算程序及计算方式11附录一 封面、目录及预算表格样式 13第一章总则一、为统一北京市铁路监护道口设施设备养护维修预算的编制方法及取费标准，加强铁路监护道口设

2、施设备养护费用的计划管理，合理确定铁路监护道口设施设备养护维修投资，根据铁路监护道口设施设备养护维修规范（BJJT/Z 1052013）的有关规定，并结合铁路监护道口设施设备（以下简称道口设施设备）养护维修的特点，制定本编制办法。二、本办法适用于北京市铁路监护道口预警设备、视频监控设备、防护设备以及其他设施设备（道口房屋、道口铺面、道口路灯、太阳能爆闪警示灯）等设施设备的检查、养护及维修工作。三、本办法中规定的各项费用标准适用于编制道口设施设备养护维修预算、年度经费估算。编制招标控制价或投标报价时，可根据具体情况进行适当的调整。四、本办法中的预算项目划分和费用项目划分均系根据目前道口设施设备养

3、护维修工程中的常规情况制定的。五、道口设施设备养护维修预算是合理确定年度投资计划的依据，是向财政部门编报道口设施设备养护维修年度投资的依据。年度投资经审定后，是确定道口设施设备养护维修投资、签订合同、实行经济核算的依据。六、编制预算时，应全面了解道口设施设备养护维修所在地的各项条件，掌握各项基础资料，根据特定的道口设施设备养护维修方法，按照规定的定额、取费标准、人工单价、材料设施设备预算价格依本办法编制并报请批准。七、道口设施设备养护维修预算编制必须严格执行国家的方针、政策和有关制度，符合道口设施设备养护维修技术规范。文件应达到的质量要求是：符合规定、结合实际、经济合理、提交及时、不重不漏、计

4、算正确、字迹打印清晰、装订整齐完整。八、养护管理单位应注重道口设施设备养护维修经济管理工作，加强日常养护维修基础资料的收集整理工作，为合理确定道口设施设备养护维修造价提供依据。九、随着道口设施设备的逐年老化，养护维修成本逐年递增，预算定额可根据已使用年限，按表1-1规定的系数进行工料机消耗量调整。表17道口设施设备养护维修定额使用年限调整系数定额调整年限（年）12345调整系数11.021.051.081. 12十、铁路监护道口分为重点道口和一般道口。具有下列条件之一者为重点道口，反之为一般道口。一-铁路日均通行列车50列以上；一-铁路方向有动车通过；一-公路方向有公交车通过；一一昼间12小时

5、内，道口交通量超过6000辆次。卜一、本定额及编制办法，修订年限为五年。i第二章预算编制方法道口设施设备养护维修包含预警设备、视频监控设备、防护设备及其他设施（道口房屋、路口铺面、路口路灯、太阳能爆闪警示灯）等方面，道口设施设备养护维修预算应以国家有关法令及法规、铁路监护道口设施设备养护维修规范（BJJT/Z 1052013）为依据。编制预算时应按本办法第三章规定的预算费用标准和计算方法进行编制，其消耗量应根据预算定额规定的各项目的人工、材料、机械台班消耗量计取，人工、材料、机械台班单价应按北京地区出台的单价为依据，按本办法的规定计算各项费用，从而计算出道口设施设备养护维修的工、料、机费用。预

6、算的材料、人工、车辆单价及各项费用的计算都应通过规定的表格反映。第一节预算文件组成预算文件由封面及H录，预算编制说明及全部预算计算表格组成。一、封面及目录预算文件的封面应有项目名称，编制单位，编制、复核人员姓名并加盖印章，编制日期及第几册共几册等内容。目录应按预算表的表号顺序编排。二、预算编制说明预算编制完成后，应写出编制说明，文字力求简明扼要。应叙述的内容一般有：1 .道口设施设备养护维修概况：道口设施设备养护维修所在地，道口名称、管理单位。2 .采用的定额、费用标准，人工、材料、机械台班单价的依据或来源。3 .与预算有关的委托书、协议书、会议纪要的主要内容（或将复印件附后）。4 .总预算金

7、额，人工、工具、耗材的总需要量情况，以及编制中存在的问题。5 .其他与预算有关但不能在表格中反映的事项。三、预算文件预算文件应按道口设施设备养护维修项目进行编制。预算文件包括编制说明和预算计算表格。在报送预算文件时，除上述内容外，还应提供预算编制的电子文档，并随同预算文件一并报送。15第二节年度投资费用的组成年度投资费用的组成见图2T：直接费人工费材料费养护维修机械使用费冬季施工增加费夜间施工增加费行车干扰施工增加费雨季施工增加费年度投资费用(道口设施设备养护维修费基本费用主副食运费补贴企业管理费职工探亲路费职工取暖补贴财务费用养老保险费失业保险费规 费医疗保险费工伤保险费I住房公积金运行监测

8、费利润税金环境保护及文明施工费安全生产费道口设施设备养护维修其他费用预备费电费通讯费图27年度投资费用的组成第三章 预算费用标准和计算方法第一节道口设施设备养护维修费道口设施设备养护维修费由直接费、措施费、企业管理费、规费、利润、税金、环境保护及文明施工费、安全生产费构成。定额直接费包括定额人工费、定额材料费、定额施工机械使用费。定额人工费、定额材料费、定额施工机械使用费均按北京市铁路道口设施设备养护维修预算定额附录一“定额人工、材料、机械单价表”中规定的人工、材料、机械的相应基价计算的定额费用计取。一、直接费直接费是指道口设施设备养护维修过程中，耗费的构成工程实体和有助于保证道口实现其应有服

9、务功能的各项费用，其中包括人工费、材料费、养护维修机械使用费。1 .人工费人工费系指列入预算定额的直接从事道口设施设备养护维修的工人开支的各项费用，内容包括：（1）计时工资或计件工资。指按计时工资标准和工作时间或对已做工作按计价单价支付给个人的劳动报酬。（2）津贴、补贴。指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给个人的津贴,以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给个人的物价补贴。如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等。（3）特殊情况下支付的工资。指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、

10、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。人工费以预算定额人工工日数乘以人工费单价计算。每工日人工费单价标准为120元/工日。等级类型调整系数人工费单价（元/工日）一级人工维护维修技术人员1.52182.4二级人工日常检查养护人员1.2144三级人工一般劳务人员1120人工费单价仅作为编制预算的依据，不作为养护单位实发工资的依据。2 .材料费材料费系指道口设施设备养护维修过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构（配）件、零件、半成品或成品的用量，按铁路监护道口设施设备养护维修的材料预算价格计算的费用。材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及仓库

11、保管费组成；主要材料指进行设备养护维修过程中用到的设备主要部件材料；辅助材料指在养护维修过程中用到的价值不高的辅助材料（一般不是设备的部件）。3 .施工机械使用费施工机械使用费系指列入预算定额的养护维修机械台班数量，按相应的机械台班费用定额计算的养护维修机械使用费。施工机械台班预算单价由不变费用和可变费用组成。不变费用包括折旧费、检修费、维护费、安拆辅助费等；可变费用包括机上人员人工费、动力燃料费、车船税。可变费用中的人工工口数及动力燃料消耗量，应以机械台班费用定额中的数值为准。机械台班定额见表3T。表3-1机械台班定额序号机械名称规格不变费用可变费用定额基价折旧费检修费维护费安拆辅助费合计人

12、工费动力燃料费元个元汽油(kg)柴油(kg)元元1工程车57. 6711.7466. 880136. 29112018. 37149. 55405. 842载货汽车8t以内85.3111.7967. 230164.33112044. 95305. 66589. 99二、措施费措施费包括冬季施工增加费、夜间施工增加费、行车干扰施工增加费、雨季施工增加费4项。道口设施设备养护维修过程中的水、电费及因场地狭小等特殊情况而发生的材料二次搬运等其他直接费己包括在预算定额中，不再另计。1 .冬季施工增加费冬季施工增加费指按照冬季道口设施设备养护维修要求，为保证工程质量和安全生产所需采取的防寒保温措施、工效

13、降低和机械作业率降低以及技术操作过程的改变等所增加的有关费用。冬季施工增加费的内容包括：（1）因冬季养护维修所需增加的一切人工、机械与材料的支出。（2）因道口设施设备养护维修施工组织需要，增加的一切保温、加温等有关支出。（3）清除工作地点的冰雪等与冬季施工有关的其他各项费用。冬季施工增加费以各类工程的定额人工费与定额机械使用费之和为基数，按表3-2的费率计算。表3-2冬季施工增加费费率表工程类别各项费率预警设备0. 65%视频监控设备0. 39%防护设备0. 54%其他设施0. 42%2 .夜间施工增加费夜间施工增加费指根据实际工作要求，必须在夜间连续养护维修而发生的夜班补助费、夜间施工降效、

14、施工照明设备摊销及照明用电等费用。夜间施工增加费以各类工程的定额人工费与定额机械使用费之和为基数，按表3-3的费率计算。表3-3夜间施工增加费费率表工程类别各项费率预警设备0.51%视频监控设备0.41%防护设备0.51%其他设施0. 39%3 .行车干扰施工增加费行车干扰施工增加费指由于边施工边维持通车，受行车干扰的影响，致使人工、机械效率降低而增加的费用。对于采取封闭措施进行施工的养护工程，不计本项费用。行车干扰施工增加费以各类工程的定额人工费与定额机械使用费为基数，按表3-4的费率计算。表3-4行车干扰施工增加费费率表工程类别各项费率预警设备0. 48%视频监控设备0.41%防护设备0.51%其他设施0. 37%4 .雨季施工增加费雨