变更管理制度.docx

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1、变更管理制度一、变更管理的目的规范变更管理过程，确保各类变更达到预期的良好效果，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，根据我公司的实际情况，特制订变更管理制度。二、变更管理的意义变更管理是对工艺、技术、设施、人员等永久性或暂时的调整进行有计划的控制，以避免或减轻对安全运行的影响，提高变更质量。变更管理的失控，往往会使变更达不到预期目的和引发事故发生。因而对变更要实施管理，履行评审，审批和验收等程序，从而变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，保证变更达到预期效果。三、变更的类型及主管部门变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要内容及主管部门见下表：序号变更类型主

2、管部门备注工艺、技术变更，主要包括：新建、改建、扩建项目引起的技术变更技术部新建、改建、扩建项目成立了专门项目办的，由项目办主管原料介质变更工艺的改进和变更操作规程的变更工艺参数的变更技术部新建、改建、扩建项目成立了专门项目办公用工程的水、电、气、风的变更等的，由项目办主管操作条件的重大变更生产部设备设施的变更，主要包括：设备设施的更新改造机动部安全设施的变更：安全附件的变更序号变更类型主管部门备注健康防护设施的变更耿业病防治科安全防护设施的变更安全监察部消气防设施的变更消防科电气方面的安全保护装置机动部监视和测量设施的变更更换与原设备不同的设备或配件设备材料代用变更临时的电气设备等管理变更，

3、主要包括:法律法规和标准的变更安全监察部有关安全的由安全监察部负责，有关健康的由职业病防治科负责人员的变更人力资源部管理机构的较大变更管理职责的变更安全标准化管理的变更等安全监察部其它变更四、变更的程序及管理要求1、变更的申请(1)企业制定统一的“变更申请表”，在实施变更申请时，变更申请人应统一填写“变更申请表，并由变更主管部门专人统一负责管理；(2 ) “变更申请”对变更的原因要准确真实，有科学依据：在进行各类变更前，变更申请人要进行充分的实际情况调查，弄清变更前所存在的真正问题和缺陷，从而使变更的目的明确，有科学依据。变更申请人负责填写“变更申请表”进行变更申请，申请人可以是提案人，也可以

4、是部门负责人或项目负责人，非提案人时必须在表中注明提案人；(3 ) “变更申请”提出的变更方案要先进合理，内容要明确具体；(4 ) “变更申请”中，申请人对变更后，对可能存在的风险及危害程度进行详细说明，并明确控制措施，不得隐瞒可能存在的风险。2、变更的审批(1)“变更申请”填好后，应逐级上报主管部门和主管领导审批，要按规定程序、管理权限报主管领导审批；(2 )对于各类变更，在变更中的各级评审人员，认真对变更内容进行风险评价，补充分析其危害的可能性及危害程度，以及可实施性、经济性、科学性等；(3 )工艺、设施的变更是对公司生产经营过程中，原有的人、机、料、法、环、测缺陷进行的改进，原则上，必须

5、由原上述各个环节初始设计人员参与评审，如原工艺的设计人、制度的制定人、设备购置申请人等，以规避风险，保证变更的准确性；(4 )变更的终审负责人，负责确定相关部门评审意见的汇总，综合评价存在风险、可行性效益，给出审批意见。3、变更的实施(1 )变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施，任何临时性变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限；(2 )变更的实施要认清落实各类风险控制措施、及时反馈各类异常；(3 )变更申请得到批准后，要下达明确的变更通知，并附具体的实施方案，明确实施时间节点，明确起始时间和责任人，明确变更申请中提出的各种风险控制措施等。然后由配合部门组织相关人员进行培训、学习

6、，明确变更的各项要求后，按方案实施；(4 )实施过程中，出现非预计情况时要及时汇报变更申请及审批部门，并及时采取措施进行处理。4、变更的验收(1 )变更的验收由变更主管部门负责进行，确保变更达到计划要求。各级评审、审批人员和变更项目所在部门负责人即为验收组成员，共同对实施效果及时评估，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员，对存在的隐患和剩余风险进行评估，提出整改意见，由责任部门及时进行整改；(2 )通过验收的变更项目，列入所在部门正常的管理职责中，负责修订和完善因变更引起的其他制度、规程等内容，保证变更的安全、有效实施。5、变更的风险评估(1 )对每项变更过程产生的风险都进行分析，

7、并制定相应的控制措施；(2 ) 变更实施过程中，相关实施人员要按风险控制措施的要求认真落实。五、附则(1 ) 涉及技术部的工艺技术变更按照技术部公司工艺指标管理规定公司联锁保护系统管理规定操作规程修订和管理制度公司技术改造项目管理规定等相关制度执行；(2 )安全监察部进行变更管理制度的制定和修订。六、附表变更申请表编号：变更名称申请口期申请部门申请人提案人变更说明及技术依据:风险分析及控制措施:变更所在部门意见:部门负责人:主管部门审核意见:部门负责人:变更原设计部门意见:部门负责人:分管副总意见:签字:号:变更验收项目变更验收表编验收日期组织验收部门变更所在部门验收组成员姓名职务姓名职务验收意见:验收负责人签字:主管部门审查意见:部门负责人签字: