天然饮用山泉水项目投资规划建设方案.docx

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1、天然饮用山泉水项目投资规划建设方案第一章、总论1第二章、市场预测6一、市场现状调查6二、产品供需预测8三、价格预测8四、竞争力分析9五、市场风险分析及采取措施12第三章、建设规模与产品方案14一、建设规模14二、产品方案14第四章、厂址选择15一、厂址现状15二、厂址建设条件15三、厂址方案17第五章、技术方案、设备方案和工程方案18一、技术方案18二、主要设备方案22三、工程方案22第六章、原材料燃料供应30一、主要原材料供应方案30二、燃料供应方案30三、主要原材料、动力、燃料消耗指标30七、总图运输与公用辅助工程32一、总图布置方案32二、场内外运输方案33三、公用工程与辅助工程方案34

2、第八章、节能措施39一、节能措施39二、能耗指标分析40第九章、节水措施42第十章、环境影响评价43一、场址环境条件43二、影响环境因素分析43三、环境保护措施43四、环境影响评价45第十一章、劳动安全卫生与消防46一、危险因素和危害程度分析46二、安全卫生防范措施46三、消防设施48第十二章、组织机构与人力资源配置51一、组织机构设置51二、人力资源配置51三、员工培训52第十三章、项目实施进度53一、建设工期53二、实施进度安排53第十四章、投资估算57一、投资估算依据57二、建设投资估算57三、流动资金估算57四、建设期利息57五、项目总投资与投资使用计划57第十五章、融资方案59一、资

3、本金筹措59二、债务资本金筹措59第十六章、财务评价60一、财务评价基础数据与参数选取60二、销售收入及营业税金估算60三、总成本费用估算61四、利润估算61五、财务评价62六、不确定性分析62七、财务评价结论64第十七章、工程招标65一、招标依据65二、招标方案65第十八章、结论与建议67一、可行性研究报告结论67二、建议67第一章、总论一、项目背景根据实际情况编制。第二章、市场预测、市场现状调查据调查，2008年卜8月份，我国累计生产软饮料（不含酒精饮料）4228. 76万吨,比2007年同期增加18.92%,其中,三大类软饮料共3077. 35万吨，具体数据为：碳酸饮料747. 52万吨

4、，同比增长8. 44%,罐装饮用水1556. 88万吨，同比增长18. 20%,果汁及果汁饮料772.95万吨,同比增长12. 12%。在软饮料的生产分部方面，突出的特点是地域的消费水平决定了软饮料的产量，东部地区是软饮料的主产区，其产量占我国软饮料总产量的56%以上。全国各省市软饮料总产量的排序依次为广东、浙江、河南、山东、湖北和上海，六个省市总产量之和占全国总产量的50%以上。xxx、河南和四川包装饮用水产量增长较快；天津、河南、浙江的“非三大”饮料产量增长较快。2008年1-8月软饮料制造行业规模化生产企业1371家，同比上一年度增加226家，规模企业明显增加，企业经济效益平稳运行。中国

5、饮料工业协会赵亚利秘书长指出，改革开放三十年来,软饮料作为一种日用快速消费品，随着城市化进程和居民生活水平的提高，人均消费逐年增长。在2008年国家经济经受多重考验、食品安全倍受世人关注的情况下，前8个月全国软饮料产量仍然比2007年同期增长近20%。天然山泉水的水体来源于大自然降水，经过数十年乃至数百年的地下长距离渗入、循环和运移，与地层裂隙的岩石硅酸盐和矿物元素等进行一系列物理、化学作用，溶滤了大量有用的矿物质与微量元素。所以，一般山泉水的年龄有数十年之久。由于山泉水在地下深循环，交替迟绶，有良好的封闭条件，不受外界污染影响，保证了水质卫生，清澈纯净。人可十数天无食，不可数天无水。人类通过

6、长期生活实践，逐渐发现，山泉水除了能解渴外，还能促进身体健康，减少某些疾病的发生,甚至可以延年益寿。追求天然的山泉水，同样符合国际潮流。在国外，天然山泉水曾被称为贵族水，拥有矿（山）泉水联合会，德国、意大利、法国、比利时、南斯拉夫、奥地利、荷兰、西班牙、英国等都是成员国，其中德国拥有235家规模较大的矿（山）泉水厂家，意大利有190家。法国人十分喜爱矿泉水、山泉水，法国本土共有50多家大的水企业。发达国家在山泉水的包装、销售、市场、类型及生产管理方面都非常严谨规范。例如仅在生产管理这一环节，无菌操作就把握16道工序，从水源一直到产品出厂。中国也很早就认识到山泉水的重要性并生产，但我们在生产过程

7、中，规模小、管理不善、投资不足、消毒不规范；在市场环节方面，商标信誉、商品特色、商标广告没有特色，一直形成不了国家品牌效益，使得优质的山泉水未能得到充分展露。二、产品供需预测水与人体的关系密切，水中含有一百多种人体需要的元素,其中有多种微量元素的山泉水，能使人健康长寿。并且，由于近年来工农业生产与城市的发展，水源污染日趋严重，人们为了防病治病、健体强身，因而迫切需要优质洁净的饮用水源，所以人们对于饮用山泉水的需求量就日益增加了。山泉水含有丰富的常量元素和微量元素，而且不含热源物质，因此它是人体理想的矿物质补充来源，是有益于人体健康的天然饮料。山泉水的开发和利用有较高的经济价值，它不仅丰富了人们

8、的物质生活，而且还可积累资金和赚取外汇，也是人们的一种致富手段。我国天然水产品上仍然是娃哈哈、农夫山泉位列榜首。我国生产天然水饮料的企业很多，仅XXX省就有2 0多家山泉水、矿泉水生产企业，但能够真正叫得响的企业及其品牌却寥寥无几，而在xxx较有名气的泉阳泉、天龙泉、星岛泉等品牌，在全国的知名度显然比不上“娃哈哈”和“农夫山泉”。进入2006年我国饮料的总产量为4100万吨，其中，瓶装饮用天然水所占的比例为30. 6%,已经占据了饮料行业相当大的份额，这里山泉水的增长速度是加快的，可见市场的需求量在逐年大幅度的增长。三、价格预测从目前饮料产品的市场价格整体来看，软饮料价格适中，考虑到产品成本及

9、其它同类产品的市场定价，山泉水的参考定价如下：0. 8元/瓶2. 5元/瓶12元/瓶500mL瓶2000 mL瓶五加仑桶装水四、竞争力分析1、主要竞争对手情况乐百氏、娃哈哈、农夫山泉、汇源、统一、康师傅和可口可乐等都是国内一流的饮料巨头，他们在饮料新产品的开发上不分伯仲，其差别就在于生产规模不同和市场网络的建设上。在市场上，乐百氏的产能受限，且市场推销速度较慢；农夫山泉和汇源的饮料网络都有局限，不像娃哈哈和康师傅有各自稳固的根据地。2006年，可口可乐公司提出“绿茶+草本成分”概念，推出健康即饮绿茶- “茶研工坊”系列产品，用“健康牌”再次出击饮料市场，这是继2004年可口可乐公司推出“雀巢冰

10、极冰爽茶”之后，又一次高调进攻茶饮料市场的强力举措。在天然水产品产量方面，仍然是娃哈哈、农夫山泉位列榜首。我国生产天然水产品的企业很多，仅xxx省省有20多家天然水生产企业，但能够真正叫得响的企业及其品牌却寥寥无几，究其原因，xxx省山泉水、矿泉水企业都属中小型，企业规模和经济实力限制了企业的发展，开拓市场和占据市场的实力不足。因此，山泉水产业一直未能像省外，甚至国外天然水市场那样做大做强。2、产品市场竞争优势产品优势山泉水在众多古代典籍的记载中被奉为上等的饮用水。而且是最早的被安全饮用、有益健康的水种之一。山泉水是有别于纯净水的水种，长期饮用有利于身体健康。据了解，天然山泉水必须具备两大特点

11、：首先，山泉水天然水源地附近的地质要达到一定要求，水体应卫生干净。其次，水源不受任何工业污染，而且水源必须是自然涌出的泉流。水质具有利于健康的微量元素，处理工艺具备“长期饮用安全”的要求。本项目生产的山泉水水源取自XXX市老岭山脉西北侧新开河发源地。水源为纯天然山泉，水质清澈甘甜，无天然沉淀，富含人体必需的锌、钙、镁、铁等多种元素，经检测分析，此泉水为低钠矿化度的饮用水。政策优势矿泉水、山泉水产业是XXX省重点培育的新兴产业，已经列入XXX省国民经济发展第十一个五年规划纲要。并且，为改善投资环境，推进全民创业，鼓励投资引资，促进XXX经济持续、快速、健康发展，XXX市政府制定了一系列优惠政策，

12、为项目的实施提供了有力的政策保障。同时，XXX镇依据资源优势，确定了 “资源稳镇、特业富镇、工业强镇”的发展道路。确立了具有区域特色的产业格局。在巩固提高11个重点企业的同时，重点发展林参和生态沟建设，并将山泉水业发展作为经济建设的一项重要环节。3、营销策略有效的营销策略离不开正确的经营战略，必须科学地制定产业经营战面向市场找准营销定位。营销理念在产业经营上，要加强市场调研和预测，坚持开拓市场。从市场的需求出发组织产品生产和销售，实现产品品种、质量、成本、价值和售后服务等各方面共同发展，最大限度地满足用户需求。同时，灵活运用价格杠杆和实施有效的促销手段，实现公司产品市场占有份额和公司利润水平的

13、最大化。在产品营销的市场定位上，企业应追求高质量、多产品。始终坚持市场信息第一位，通过营销人员在客户与公司之间架起一道桥梁。营销机制按照市场经济规律，在企业内部引入市场机制，实行模拟二级法人管理，将市场营销部视同独立的营销公司，享有一定的经营自主权，与生产车间订立经济合同，每月末，市场营销部根据客户订单与经销商签订产品购销合同，按合同下达下个月生产任务各部门按照合同组织生产经营。下月末，生产部门将自己的产品按照核定的厂内价格卖给市场营销部，在内部形成了等价交换的市场关系。把市场法则引入企业内部，对营销部和生产车间实行模拟二级法人承包经营管理，可极大调动企业内部生产经营的积极性。营销队伍建设在营

14、销队伍建设方面，公司首先应从内部组织中挑选年轻骨干，其次对外招聘吸收营销专业人才和大中专毕业生，充实营销队伍力量。在业务素质方面，公司加强营销人员的教育培训，为他们创造良好的学习条件，不断提高经营思想素质和营销业务水平，使他们成为思想素质高、业务能力精、事业责任心强的新一代营销人员；在经济待遇上，执行营销人员职务聘任、工资分配倾斜政策。保证各项措施到位，极大地调动营销人员的积极性，强化营销人员的责任感和使命感。五、市场风险分析及采取措施1、市场风险分析本项目为新建项目，项目产品非常符合当今健康消费理念,但是，市场发展能否按照公司预期的经营计划顺利实施，并迅速替代其他同类产品获得预期市场占有率存在一定不确定性。目前，市场上水饮料品种繁多，除产品自身质量外，价格和品牌效应成为影响销售量和市场竞争力的主要因素；另外，项目产品的区域消费量也是影响产品销售的风险因素之一。2、采取措施面对风险，要积极采取对策，尽可能将风险降低到最小程度,以避免和减少投资损失:首先，创建自身产品品牌，以长白上优质山泉水作为依靠,实施广告宣传，让更多人了解产品，了解品牌。其次，实施价格策略。在合理制定价格的同时，间歇做好促销活动。再者，建立市场信息网络并将加大市场调查的投入力度，及时研究市