湖南城陵矶新港区2022年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、湖南城陵矶新港区湖22年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局预算编码：12001评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2023年3月3日一、部门（单位）基本概况联系人李翠联络电话人员编制22实有人数21职能职责概述岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局承担城陵矶新港区范围内所有城市管理工作。年度主要工作内容一、着力推行“步行看城管”工作机制，采取步行为主的巡查方式，重点对辖区范围城市管理工作进行巡查。二、根据市中心城区六区城市标准化管理考核工作要求，对服务外包单位进行严格评分，将评分结果作为经费核拨

2、的重要依据。三、把服务外包单位维护管理提质作为重点工作来抓，通过合理安排每月工作重点和生产计划，有效提升了服务外包单位养护水平。四、牢固树立靠前服务、跟踪服务和优质服务意识，转变工作作风，优化审批服务。五、大力推进绿线管理，确保绿线管理工作有序开展。六、加强市容秩序日常监管，坚持开展市容秩序综合整治。七、通过严把许可关、整治关、处置关强化对扬尘污染的管控力度。八、通过进一步强化落实安全管理工作责任机制，切实履行城管领域各项安全管理工作责任。九、持续开展综合整治，重点加强扬尘管控和禁燃禁放工作。十、雨污水管网整治形成长效机制。十一、及时受理信访投诉，并积极回复和处置。十二、圆满完成行道树窝补绿、

3、景观灯建设、积水点改造、人行道整容和鲜花摆放等五项城市管理提质改造工程。十三、城市生活垃圾分类试点持续推进。十四、全力以赴，高标整改，确保圆满高效地完成了每一次迎检接待任务。年度部门（单i位）总体运行情况及取得的成殳绩I今年以来，分局在新港区党工委、管委会的正确领导下，紧紧围绕港区“产成融合”的战略部署，认真落实年初确立的“紧扣一个中心、突出两个重点、要立三种常态、建设四型队伍”的城市管理工作思路，深入开展市容环境综合者治，努力提升管理服务水平，持续优化营商环境，全力实施精细化管理，各页工作目标任务基本完成。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款

4、政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构14105.1104105.110003、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构13733.53733.5859.71137.963、二级机构2机构名称三公经费其中：合计公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构1O0.180003、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总1、局机关2、

5、二级机构160.7442.78（净值）003、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：提升维护管理工作，加大考评力度、提升维护质量、创新工作机制。目标1完成情况：着力推行“步行看城管”工作机制，每周由分局班子成员带队，采取步行为主的巡查方式，重点对辖区范围主次干道环境卫生、市容秩序、户外广告、渣土运输、绿化亮化、公共设施维护等城市管理工作进行巡查，现场发现问题、现场交办问题、限期解决问题，以“步行看城管”工作机制的推行和对城市维护管理真考实评、真金白银的考评，实现了市容环境秩序全面提质目标。据市中心城区六区城市标准化管理考核工

6、作要求，制定了城陵矶新港区城市管理目标2：单位负责的行政审批工作提效。目标3：完成行道树窝补绿、景观灯建设、积水点改造、人行道整容和鲜花摆放等五项城市管理提质改造工程,大力推进环保和垃圾分类工作、严格落实疫情防工作、高效完成接待任务。目标4：不断完善执法程序，持续开展综合整治，坚决抓好扬尘管控和禁燃禁放工作。综合考核办法（试行），通过采取日常考核、错时考核、专项考核和定时考核等多样化考评手段相结合的模式，对服务外包单位进行严格评分，将评分结果作为经费核拨的重要依据。把服务外包单位维护管理提质作为重点工作来抓，通过合理安排每月工作重点和生产计划，有效提升了服务外包单位养护水平。目标2完成情况：牢

7、固树立靠前服务、跟踪服务和优质服务意识，转变工作作风，优化审批服务。通过精简办事流程，实施即来即办、一次办结等改革，推行“服务无借口、办事零障碍”“马上就办”的工作机制，实现群众和企业办事“只跑一次”，大幅压缩行政审批办理时限，为企业项目提供无差别、多渠道、全业务、全过程的便捷服务。目标3完成情况：完成了4245个行道树窝补绿、1289盏路灯景观灯建设、13处积水点改造、20处弃用人行道恢复和IoOOn12鲜花摆放，新港区市容市貌再上新台阶。今年来，共接待高规格的各级领导和外来客商视察来访120余次，平均每周完成接待视察来访活动2次以上。目标4完成情况：认真梳理了权责清单，规范行政处罚流程。制

8、定了详细的年度专项整治计划，包括扬尘污染整治、渣土运输整治、市容环境整治、违规占道整治、施工场所围挡整治、户外广告整治、禁炮整治等工作内容，通过适时开展专项整治行动，持续改善目标5：及时受理信访投诉。了新港区市容环境，全面提升了新港区城市形象。目标5完成情况：做好社会热点舆情回应，累计受理市长信箱、12345市长热线、12319、智慧城管等城管领域投诉172起，回复率和处置率均达到100机整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标机动车道、非机动车道、边沿石及人行道

9、（延伸至建筑物墙角）无漏扫、花扫，无零星建筑余渣、泥沙、零星废弃物，无垃圾死角、盲区，无积尘、积水；人行道（延伸至建筑物墙角）及道路两侧出入口整洁，无杂物、杂草。基本达到预期管理要求1、亮灯率：功能照明296%；2、设施完好率：298%；3、运行故障率：WO.5%；4、报修故障修复及时率：100%o均达到预期管理要求绿化景观效果良好，不出现大面积死苗现象。根据苗木季节性强的规律，科学安排生产计划，重点对裸露黄土和死株、缺株进行恢复，绿化景观水平有所提升新港区范围内所有主次干道的维护、泵站运行管理和“桥洞隧”的维护及城市排水主涵日常维护任务重点修复了21处弃用人行道开口，全年累计修复各类破损路面

10、2.9万户，更换各类道路市政设施700On1市市政维护管理处完成了芭蕉湖泵站改造、224.8K1n雨污水管网清淤、疏通工作，更换了雨污井盖174套、铸铁雨水窗132套，出动车辆、设备350余台次处置暴雨排涝39次，完成了13处积水点改造工作。数量指标对各类养护单位开展日常考核、错时考核、专项考核和定期考核。全年对养护单位累计开展日常考核300次，错时考核80次，专项考核60次，定期考核60次。对新港区路灯进行及时维护，更换老化电缆300余米，提高亮灯率。确保亮灯率达95%以上依法及时办理行政审批事项。全年共受理行政审批事项70余件，发放渣土运输证13万余台次。搞好疫情防控，及时清理垃圾并进行消

11、毒处理。垃圾日产日清并及时消毒，平均日清运垃圾100余吨。对扬尘防治不达标的项目视进行教育、处罚和先后有23个项目进行了整改停工整改等行政处罚。坚持日常巡查、定期抽查和集中排查相结合的工作机制，加大炮源清缴工作力度。对在辖区内储存、销售烟花爆竹的行为依法坚决打击，出动100余人次，车辆20余台次，排查门店300余家，均未发现非法销售、储存烟花爆竹行为。及时受理信访投诉累计受理市长信箱、12345市长热线、12319、智慧城管等城管领域投诉403起，回复率和处置率均达到100%。时效指标行政审批事项在规定的时限内办结均在规定时限内办结各项工作按年初计划如期完成。均按年初计划如期完成成本指标经费支

12、出控制在年初预算范围内。无超预算支出情况效益目标（预期实现的效益）社会效益是否对城市建设及改善城市环境起到一定的作用。改善城市生态环境，提升空气质量。为群众提供了“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，保证道路畅通改善人们的生活环境。经济效益是否产生一定的经济效益改善了港区城市生态环境，促进社会经济可持续发展，优化了港区营商环境。生态效益是否产生一定的生态效益减少了环境污染，优化了城市环境。社会公众或服务对象满意度满意率达90%以上满意率达95%以上绩效自评综合得分96四、评价人员姓名职务/职称单位签字罗明飞局长岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局刘振宇副局长岳阳市城市管理和综合执法局

13、湖南城陵矶新港区分局李铎综合股股长岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局李翠财务股股长岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日评价等次优财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月0联系电话:填报人（签名）:五、评价报告综述一、单位概况（一）单位基本情况岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局是岳阳市城市管理和综合执法局下属全额财政拨款二级机构，事业单位编制。编制人数22人，实际人数22人。湖南城陵矶新港区分局主要职能有：岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局承担城陵

14、矶新港区范围内市容环境卫生、园林绿化、城管执法、市政公共设施维护、路灯亮化、渣土运输（道路破占道）、户外广告、城镇燃气、停车管理等职能。（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2023年，港区财政拨款4105.11万元。本年度实际支出3733.5万元，。项目支出主要列支环卫保洁、路灯管理、绿化养护、道路养护、雨污水管网维护、应急机动管理、综合执法专项整治、迎检及突发事件处理费和办公室租赁费。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出2023年度，本年度公务接待费支出0.18万，公务用车运行维护费和因公出国费用支出，“三公经费”支出总额为0.18万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入和实际使用等情况分析2023年，项目资金预算4105.11万元，项目支出3733.5万元，主要用于城陵矶新港区环卫保洁经费IO1O.2万元、道路养护经费658.44万元、绿化养护经费445.84万元、路灯管理经费342.96万元、雨污水管网维护586.54万元、芭蕉湖管理97.92万元、应