衡南县科学技术协会部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、衡南县科学技术协会部门整体支出绩效评价报告为加强我单位财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部项目支出绩效评价管理办法、衡南县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知等文件的要求，结合实际情况，现将衡南县科学技术协会2023年度部门整体支出绩效工作自评报告如下：一、部门基本概况衡南县科学技术协会为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行政府会计制度。（一）、机构设置科协内设1室2部（办公室、科学普及部、学会工作部），下设一个二级事业单位（科技咨询中心）。（二）

2、主要工作职责衡南县科学技术会是全县科学技术工作者的群众团体，是中共衡南县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。主要工作任务是:1、开展学术交流。2、弘扬科协精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全面科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。4、表彰奖励优秀科技工作者。5、开展科学认证咨询服务。6、开展民间国际科学技术交流。7、开展科学和培训工作。8、编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。9、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。10

3、、完成县委县政府交代的其他工作。三、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出管理情况人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、一般公共服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：基本支出总额159.58万元，其中：人员经费支出125.46万元；公用经费支出34.12万元，系保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出。主要用于干部职工工资、津补贴、办公费、差旅费、资料费、水电费和办公设备购置等日常公用经费的开支。（二）项目支出管理情况2023年我单位项目支出数为45.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费等。其中：科普活动经费19.

4、09万元，科技馆经费10.43万元，乡村振兴帮扶支出I116万元，其他科学技术支出5.31万元，主要用于完成全年科普活动，提高全民科学素质。（三）“三公经费”的支出使用和管理情况我单位“三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余。其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出；公务接待费2364元，年初预算数20000元相比，结余率为81.88%；我单位已纳入公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。（四）专项支出2023年度本单位无专项支出。四、部门整体支出绩效情况2023年度，我单位围绕县委、县政府中心工作，积极履职,强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管

5、理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况具体如下：（一）目标设定1、绩效目标合理性（2分）我单位绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，根据评价标准该项得2分。2、绩效指标明确性（2分）我单位绩效指标细化分解为具体的工作任务不够明确详细，做到了与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配，根据评价标准该项得1分。（二）预算配置情况1、在职人员控制率（2分）：本单位2023年度编制数为13名实际在职人员为13人，实际在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%=（1313

6、）X100%=100%,在职人员控制率为100%,根据评价标准该项得2分。2、“三公经费”变动率情况（2分）：2023年度本单位预算安排“三公经费”总额为2万元，2023年度“三公经费”支出为2364元。本单位“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%=（2-2）/0.24100%=0o根据评价标准该项得满分2分。（S）预算执行情况1、预算执行率（2分）：2023年度本单位预算执行数205.57万元与预算数一致，本单位该项指标得2分。2、预算调整率（2分）：2023年本单位年初预算165.89万元，预算调整数为205.57万元

7、，预算调整率=（预算调整数/预算数）X1oO%。=（205.57/165.89）*100%=123.92%,分值二标准分-预算调整率X标准分=2-123.92%*2=-47.83%,根据评分标准，该项我单位只能得0.5分。3、公用经费控制率（2分）：2023年度本单位实际公用经费支出为34.12万元，年初预算安排公用经费为9.35万元，本单位公用经费控制率=（实际支出公用经费总额预算安排公用经费总额）X100%=34.12万元9.35万元XIOo%=364.92%根据评分标准，本单位该项指标得0分。4、“三公经费”控制率制分）：2023年度本单位“三公经费”实际支出数为2364元，全部为公务接

8、待费，“三公经费”年初预算数为2万元（公务接待费2万元），本单位“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数“三公经费”预算安排数）X100%=0.24万元/2万元X1oO%=12%100%,根据评分标准，本单位该项指标也应得2分。5、政府采购执行率（2分）：2023年度本单位采购预算10.37万元，实际政府采购金额为10.37万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%=1037/10.37X100%=100%,根据评分标准，本单位该项指标得2分。（四）预算管理情况1、管理制度健全性（2分）：本单位建立了各项管理制度，有内部财务管理制度、公务接待管理制度、公务出差审批

9、制度、公车管理制度等相关制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得2分。2、资金使用和规性（2分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分。3、预决算信息公开性（2分）：本单位2023年度预算和决算都已按财政局要求进行公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分。4、基础信息完

10、善性（2分）本单位2023年度基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。根据评分标准，本单位该项指标得当满分。（五）、资产管理本单位固定资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范。固定资产有专人管理，并且有专帐，及卡片登记，固定资产账实账物相符，资产利用率高，无闲置资产。（六）、职责履行本单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，把有限资金用在刀刃上，保障了干部职工工资,津补贴的及时足额发放；保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。根据评分标准，本单位该项指标得满分。（七）、履职效益本单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下

11、方面：1健全完善了组织体系。优化了办公室机构设置和运行机制。2、全面加强了党的建设。充分发挥科协作为党联系科技工作者的桥梁和纽带，订阅湖南科技报IOO余份，免费赠送科技工作者、基层党员、村组干部，努力推进全县科技进步、科学普及工作。3.积极开展各项科普活动。按照衡南县全民科学素质行动计划纲要要求，每年结合科技三下乡、气象日、防灾减灾日、环保日、科普日等组织科普成员单位认真开展科普主题宣传活动，全年开展宣传活动18场次，发放资料12万份（册），展出展板160块。4.推进科普信息化建设。分享传播科普文章70余万篇。5.科普进校园进社区成常态。在职业中专开展新时代文明实践活动三下乡启动仪式，科普大蓬

12、车也走进乡镇，走进谭子山等部分乡镇，打通服务群众的最后一公里，赢得了群众的一致好评。五、存在的问题1、对科普工作认识不足。认为科普知识对人们的思想认识只能起潜移默化的作用，不能立即转化为生产力，科普工作抓得不够好。2、科普工作能动性不足，各乡镇、各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障。六、相关建议1、大力提高科普工作地位。要把贯彻落实科普法实行“一把手”负责制度。要把科协工作纳于年终考核体系。实行一月一督查、一季一调度、半年一评议、一年一考核，要将平时考核和年底考核有机结合。2、加大对科普经费的投入。财政按上级要求和标准将科普经费投入到位，并要建立科协科普专项经费增长与财政收入同步增长的机制。乡镇财政也要加大对科普工作的投入，将科普经费、乡镇科协经费、农技协经赛、科普示范基地经费列入预算，为活动开展提供资金支持。3、要加强队伍建设。稳定乡镇科协干部，解决好非公务员身份的乡镇科协干部待遇，免除其后顾之忧，调动积极性。要加强农村科普员队伍建设，搞好培训，制定完善管理办法，落实工作责任和相应的激励措施；要妥善解决好农村各类科技人才做农村科普工作的误工补贴问题，保护好农村科普队伍的积极性。要壮大农民专家科技服务团队伍，加强教育培训，科技助力扶贫,扶持其发展，充分发挥其积极作用。衡南县科学技术协会2023年4月25日