衡南县农业农村局2022年部门整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、衡南县农业农村局2023年部门整体支出绩效评价自评报告为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据县财政关于召开全县财政预算绩效管理工作要求，我局对2023年度本单位财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、部门基本概况（一）、职能职责1、拟订种植业、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）发展战略、中长期发展规划并指导实施。参与拟订农村经济发展政策和参与农业产业方面的规范性文件的起草、修改工作；负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、保险、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议，

2、并参与制定相关政策。2、参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议，参与指导耕地使用权流转、减轻农民负担和惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善;负责管理全县蔬菜产业发展和城镇蔬菜产销工作；安排蔬菜资金和物资，负责新菜地开发建设基金的征收使用，并进行监督管理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，提出农业固定资产投资规模、投资项目和县级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行

3、。4、组织拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施；组织指导乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。5、承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测；组织农产品质量安全地方标准的实施；指导农业检验检测体系建设，组织符合安全标准的农产品的申报和监督管理；在环境保护部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。6、负责农业生产资料监督管理。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可及肥料、农药等

4、农业生产资料的监督管理；组织实施种子质量检验体系建设；会同有关部门组织有关农业生产资料地方标准的监督实施；组织农业生产资料市场体系建设。7、负责农作物有害生物防治工作。拟订农作物有害生物与植物检疫的发展规划、计划并组织实施；制定农作物有害生物防控政策并指导实施；组织指导植保植检体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控，制定农作物病虫害专业化防治管理办法；指导农药安全使用。8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。9、管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作

5、；征集、发布农业经济信息，负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。10、制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业新品种、先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护及农业转基因生物安全监督管理。11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；负责农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。12、

6、拟订全县农业环境保护规划并组织实施，负责全县农业环境与农业资源保护、监测和管理；组织实施无公害农产品、绿色食品、有机食品的质量监督、认证申报及广告审查、重大项目的实施；组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责野生植物保护工作；牵头管理外来物种，制定并实施农业生态建设规划，指导农业生物质产业（不含沼气）发展和农业节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展。13、拟订耕地及基本农田质量保护与改良的有关政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。14、组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作

7、，协助有关部门组织实施农业国际援助和援外项目，指导农产品出口基地建设。15、承办县人民政府交办的其它事项。（二）、机构设置县农业局下设44个股室，分别为：秘书组、办公室、组织人事股、法规股、行政审批股、农村政策改革和合作经济指导股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场信息化和对外合作股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、种业管理和农业资源保护利用股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股、蔬菜管理股、老干股、工会联合会、党建考核办、监察室、信访室、妇委会、计生办、共青团、种植业事务中心、农田建设事务中心、定点屠宰事务中心、土壤肥料

8、工作管理站、经济作物站、植保植检站、测报站、农产品质量检验检测站、农业对外经济技术合作中心、农业工程建设项目招标活动行政监督管理办公室、农技推广服务中心、优质农产品开发服务中心、绿办、农药管理站、农业综合行政执法大队、农业技术推广中心。二、部门预算单位构成纳入2023年部门预算编制的除本级预算以外，还包括：1、衡南县农业行政综合执法大队1个二级预算单位。三、部门整体支出管理及使用情况2023年部门预算包括我单位本级预算及1个二级预算单位。我局2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的

9、非税收入拨款按排的支出。我局收入均为经费拨款，支出包括保障本单位基本运转的经费，也包括发展粮食生产、蔬菜生产、农业执法、农业防灾减灾、农产品质量安全监管检测等项目经费。我局2023年预算收支平衡。（一）、部门整体支出预算经费情况：2023年年初预算数3213.27万元。其中一般公共预算拨款3213.27万元，全部为经费拨款。部门整体支出经费使用情况：其中工资福利支出2459.62万元，一般商品和服务支出158.4万元，对个人和家庭补助44.25万元，专项经费551万元。（二）部门整体支出决算经费使用情况2023年部门整体支出经费29314.56万元，其中基本支出2759.84万元，项目支出26

10、554.72万元。1、基本支出：2023年基本支出决算数为2759.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出：2023年项目支出决算数为26554.72万元。系保障粮食生产、棉花生产、高标准农田建设、农产品质量安全、农业信息与统计、农业病虫害防治(二化螟防控)、耕地质量监管、蔬菜生产发展、基层农技推广、农业执法监管、新品种推广、农业资源环境保护与利用、病害猪无害化处理等农业专项工作经费支出。四、部门整体支出绩效情况2023年，我单位整体支出情况较好，预算编制比

11、较合理，财务制度健全且执行情况良好，在职责履行上收效较为明显，为全县农业生产工作顺利开展提供了有力保障。1、在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点项目支出，压缩一般消费性支出，尤其严控“三公”经费支出，“三公”经费预算总额未突破上年。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。3、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。4、绩效情况：(-)坚持稳中求进，农业基本盘有效稳固。一是稳定粮食生产。实行粮食生产工作“四包”责任制，打造“5线5片1基地”双季稻高

12、产示范片，抓好早稻专业化集中育秧样板示范，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。全年完成粮食生产面积139.13万亩（其中早稻45.34万亩、中稻27.88万亩、晚稻50.O1万亩、旱粮15.9万亩），粮食总产量达62.3万吨，超额完成省市下达的粮食生产目标任务，荣获全省粮食生产先进县称号，稳居全市第一。二是稳定生猪有效供给。切实将生猪稳产保供作为重要民生工程摆在更加突出位置,一手抓生猪生产、一手抓有效供给，确保生猪产业持续健康发展。截止2023年末，全县生猪存栏84.26万头，出栏13182万头，全市生猪出栏第一。开展非洲猪瘟无疫小区创建工作，湖南牛妈妈生态农业有限公司已通过省、部级审核，

13、将全面带动我县非洲猪瘟从“有效防控”向“消灭净化”转变，打通生猪进入广东市场渠道，进一步巩固我县生猪调出大县地位。被评为全国和全省“优秀生产监测县”、全市“病死畜禽无害化处理工作先进县”、全市“动物检疫工作先进县”、全市“优质湘猪工程建设工作先进县、三是稳定“菜篮子”工程。全县蔬菜播种面积105228亩，较去年增幅5乐总产253629吨，较去年增幅4.3%o建设“湘江源”蔬菜公用品牌授权使用企业2家，分别是衡南县益品湘蔬菜种植专业合作社、湖南省靖民农业科技发展有限公司。通过供粤港澳“菜篮子”生产基地认证3个产品，分别为湖南省靖民农业科技发展有限公司的雷笋和萝卜、衡南县盛兴农业专业合作社的四季香

14、葱。鼓励和扶持供粤港澳大湾区优质精细农副产品主供基地建设4家，分别为：衡南县益品湘生态农业有限公司、湖南省靖民农业科技发展有限公司、衡南县盛兴农业专业合作社、衡南县福祥农机农技种养专业合作社。衡南大三湘浓香500m1双支礼盒茶油、茉莉天尖（茉莉黑茶）、野枇杷茶被评为第23届中部农博会金奖产品，“做优一桌湖南饭”之“衡南”农特产篇宣传推介力度不断加强。四是促进棉花恢复性发展。全县已打造1个千亩示范片，72个百亩示范片，落实棉花生产面积5.28万亩。成立棉花生产技术指导小组，全面推广机械直播、高密度栽培、集中成铃和集中吐絮等轻简实用技术，示范推广“直密矮株型”栽培模式30000亩；示范推广棉-油、

15、棉-瓜、棉-豆等间套作高效模式1000亩。五是渔业水产健康发展。全县共有池塘养殖面积148500亩，水库生态养殖21111亩，稻鱼综合种养面积17630亩。截止2023年3季度，我县水产品产量达到45075吨，较上年同期增长9.03%,接近2023年全年水产品产量。大力推进现代渔业基地建设，名特优养殖品种放养面积达到5千亩以上，主推叙鱼、黄颗鱼、禾花鱼、及虾、蟹等名特优品种，做大做强我县“清泉农夫.生态鱼”产业项目。开展“养护渔业资源，共建美丽湘江”人工增殖放流活动，放流四大家鱼400多万尾。扎实推进“智慧渔政”建设，坚持巩固禁捕退捕工作成效。六是烟叶生产控面提质。2023年种植烟叶156万亩

16、，实际收购烟叶3.9594万担，完成计划比例IO15%,实现烟叶地税1408万元（同比增长39%）,全县种烟亩平收入为4289元，亩平创税865元。2023年烟基建设项目数量1211个。通过一手抓设施投入，一手抓技术落实，全县烟叶整体质量水平得到稳步提升，实现了零纠纷、零上访、零投诉。七是农机新技术推广应用逐渐普及。截止2023年末，共拥有各类农业机械12.996万台套，农机总动力IO19614万千瓦。全县水稻生产机械化综合水平为81.64%,其中机耕、机插、机收率分别为96.8%、49.72%,93.34%,水稻机械化综合水平同比上年度增长1.37%,其中水稻机抛机插率增长5.11%；全县油菜生产机械化综合水平为61.34%,其中机耕、机插、机收率分别为88.08%、39.53%.47.49%,油菜机械化综合水平同比上年度增长1.24%；新增全程机械化综合农事服务中心1家、省级现代示范社2家、省级现代社2家。现全县共有合