衡南县公路建设养护中心整体支出绩效评价报告.docx

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1、衡南县公路建设养护中心整体支出绩效评价报告为加强财政预算资金的管理，进一步规范预算资金的使用，提高财政资金的使用效益，根据衡南县财政局关于开展2023年度县级财政资金绩效自评工作的通知要求，我单位对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体情况报告如下：一、基本情况本单位为一级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行预算法、行政单位会计制度。(一)主要工作职责(1)行使在本辖区境内所管养公路、桥梁的规划、建设、养护和路政等行政管理职责。(2)负责编制所管养公路的发展规划。(3)负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日

2、常养护、改造升级；负责所管养公路两侧绿化带的建设和管理；负责所管养公路大中修工程建设、危桥改造、水毁抢修等工作。(4)负责所管养公路、桥梁的路政管理和公路沿线广告设置的管理。(5)承办县人民政府交办的其他事项。(二)内设机构根据编委核定，我中心机关设办公室、财务股、人事股、监察股、工程股、安全机务股、计划统计股，下辖县公路路政大队、县公路养护大队。(三)人员编制我中心实有人员共计206人，全额事业编206人。二、部门整体支出管理及使用情况1、部门预算收支情况1、2023年本部年初预收入算2956.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2956.01万元，政府性基金预算财政拨款0元。一般公共预

3、算财政拨款收入明细为：工资福利支出1928.75万元，日常商品和服务支出104.4万元，对个人和家庭的补助94.66万元，项目支出828.2万元。与上年比增减变化：收入较上年度5028.31万元减少2072.3万元，主要原因是机构改革，人员变动。2、2023年本部年初预收入算2956.01万元，其中：基本支出2127.81万元，项目支出828.2万元。支出明细为：社会保障和就业支出411.68万元，卫生健康支出94.27万元，交通运输支出2385.83万元，住房保障支出64.23万元。与上年比增减变化：收入较上年度5028.31万元减少2072.3万元，主要原因是机构改革，人员变动。2、部门决

4、算收支情况1、2023年决算收入情况：本年收入总计13478.24万元。其中：上年结转647.72万元，一般公共预算财政拨款收入10337.36万元。2、2023年决算支出情况:本年支出总计14125.96万元。其中：基本支出2876.60万元，项目支出249.35万元。（三）、支出分类情况2023年本单位总支出14125.96万元，其中：一般公共预算财政拨款支出10985.08万元。1、一般公共预算财政拨款支出明细为：一般公共服务支出1125.88万元，社会保障和就业支出384.64万元，抚恤支出76.48万元，财政对其他社会保险基金的补助8.77万元，卫生健康支出94.27万元，农林水支出

5、2100万元，交通运输支出7217.86万元，住房保障支出62.43万元；总支出比上年支出14526.85万元减少400.89万元，减少2.76虬其中：基本支出2876.60万元，比上年2498.06万元增加378.54万元,增长15.15%；项目支出8108.47万元,比上年4662.16万元增加3446.31万元，增长73.92%。人员经费支出1736.03万元，比上年2400.64万元减少664.61万元，减少27.68%；减少主要原因是机构改革，人员变动。3、政府性基金预算财政拨款情况我单位2023年政府性基金预算财政拨款0万元。4、“三公”经费支出使用和管理情况2023年“三公”经费

6、年末实际支出与上年持平。三、部门专项组织实施情况我会财务管理严格依法依规，做到公开公平公正。在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。（-）部门整体支出绩效情况根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务四、存在的主要问题部分项目预算不够精细、资金不能及时到位。五、改进措施和建议进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。衡南县公路建设养护中心2023年4月27日