部门整体支出绩效自评指标表参考指标.docx

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1、部门整体支出绩效自评指标表（参考指标）部门名称芙蓉区政协办年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1622.311771.621771.6210109.2%按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：1767.25其中：政府性基金拨款：基本支出：1716.87纳入专户管理的非税收入拨款：项目支出：54.75其他资金：4.37经营支出：年度总体年初设定目标全年实际完成情况保障单位机构运转、完成日常工作任务；在区委、区政府的领导下，始终把政协履职与区委中心工作紧密结合，认真履行政协职能，为推动芙蓉区建设代表国家中心城市发展水平、具有国际品质和湖湘文化特色的精

2、品之区奉献智慧和力量。分值得分偏差原因分析及改进措施552020202055目标主要是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。这种监督既包括统一战线组织内部中国共产党和各民主党派之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关工作人员进行的有组织的监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸。人民政协的参政议政与政治协商、民

3、主监督是一致的。参政议政的主要内容和基本特征就是政治协商、民主监督。同时，参政议政又不简单地等同于政治协商和民主监督，而是它的拓展和延伸。一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成率产出指标（50分）成本指标（5分）经济成本100%100%数量指标（20分）实际完成率三1-2次三1-2次时效指标（20分）完成及时性90%90%质量指标（5分）质量达标率90%90%效益指标（40分）履职效益（40分）经济效益对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。反映相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后若干年持续彩成的经济效益，以及自

4、身创造的直接经济效益和引领带来的间接经济效益。1515社会效益通过政治协商、民主监督和参政议政三项职能促进社会进步项目得实施是否已经或预期将促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平1515生态效益项目的实施对环境、水土、绿化等生态平衡方面内容间接产生促进作用项目的实施对环境、水土、绿化等生态平衡方面内容间接产生促进作用1010满意度（10分）社会公众或服务对象满意度满意度1090%1010总分100注：指标和分值权重可根据实际情况进行适当调整。2023年度芙蓉区政协办单位部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门（单位）基本情况。中国人民政治协商会议长沙市芙蓉区委员会的主要职能是政治协商和

5、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。这种监督既包括统一战线组织内部中国共产党和各民主党派之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关工作人员进行的有组织的监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸。人民政协的参政议政与政治协商、民主监督是一致的。参政议政的主要内容和基本特征就是政治协商、民主监督。同时，参政议政又不简单地等同

6、于政治协商和民主监督，而是它的拓展和延伸。加强学习交流，有计划地组织常委会组成人员和部分委员外出考察学习，召开街（乡）政协联络处主任会议，举办新任政协委员学习培训。积极推进政治协商，完善全会全面协商、常委会专题协商、主席会重点协商，专委会对口协商机制，召开政情通报会,组织全体委员协商评议区政府工作。认真开展专题调研，选择党委政府重视、人民群众关注的重要课题开展调查研究，组织调研报告评选，编印调研报告集。精心组织视察，围绕促进全区经济社会发展和人民群众普遍关心的热点、难点问题开展视察，全年进行10次主席视察、10次专委会视察。切实做好提案工作，积极引导组织委员加强调研，积极撰写优秀提案。深化民主

7、监督，完善民主监督员意见反馈机制，加强与监督单位的联系沟通，召开民主监督员座谈会。积极参与中心工作，按要求完成区委、政府赋予的工作任务。加强社情民意信息工作，鼓励委员深入基层、深入群众采写更多优质的社情民意信息。做好统战联谊工作，加强同民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的联系、交流和沟通。精心做好文史资料编辑工作。发挥委员主体作用，认真搞好委组活动。切实加强政协自身建设，进一步加强委员队伍建设，强化学习培训，搞好新任委员的考察，加强委员管理，优化委员队伍结构。做好政协宣传工作。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2023年预算批复1622.31万元;实际支出17

8、71.62万元,其中基本支出1716.87万元，项目支出54.75万元。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出基本支出指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。2022年基本支出1716.87万元。本年度三公经费支出0.09万元，用于接待外地政协视察费用。（二）项目支出项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出O2022年项目支出为54.75万元，其中一般行政管理事务21.52万元、政协会议支出28.86万元、其他支出4.37万元。三、部门项目组织实施情况（一）项目

9、组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。属于年度政府集中采购目录（按照市、区财政确定的政府集中采购目录及政府采购限额标准）内的采购项目，按财政要求实施电子卖场（公品商城）采购或定点采购。（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。属于年度政府集中采购目录之外的，实行分散采购。单次采购金额或同类别品目年度累计采购金额在5OOO元以内（不含5OOO万元）的项目经报告同意后组织采购；单次采购金额或同类别品目年度累计采购金额在5000元至年度分散采购限额标准（按照市、区财政确定的政府集中采购目录及政府采购限额标准）以内的，采用三方询价等方式采购；单次采购金

10、额或同类别品目年度累计金额达到年度分散采购限额标准及以上的，按财政要求实施单一来源采购或公开招标等方式采购。四、资产管理情况办公室设立资产专管员，负责资产管理，包括资产的采购、验收、登记、领用、维修保养及处置等日常管理。对纳入政府采购范围的资产，依法履行政府采购规定程序，对购入的固定资产要进行验收，填写固定资产验收单，明确使用科室和使用人;专管员登记固定资产账卡，及时告知会计进行账务处理;定期对固定资产进行账实核对，做到账账相符、贝嫩相符、账卡相符。五、政府性基金预算支出情况本单位无政府性预算支出O六、国有资本经营预算支出情况本单位无国有资本经营预算支出。七、社会保险基金预算支出情况本单位无社

11、会保险基金预算支出。八、部门整体支出绩效情况2023年度政协机关办公室及各专委会，按照年初政协主席会议的工作部署和要求，紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：(-)经济性评价1、本年预算安排控制较好，财政供养人员100%,编制内在职人员控制率小于100%,控制在预算编制以内；三公经费预算总额未突破上年。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。(二)行政效能评价为强化

12、部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2023年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、三公经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管

13、理和监督发挥了较好的作用。4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。5、加强了会计核算工作。根据新印发的行政单位会计制度，进行了全面系统的学习，按照新制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。()项目产出及社会效益评价我们聚焦助推经济社会高质量发展、优化营商环境、文化创新传承、建设品质提升、保障和改善民生等内容开展深层次调研和协商，进一步丰富协商方式，增加协商频次，形成全体会议为龙头，专题议政性常委会为重点，专题协商、界别协商、对口协

14、商和提案办理协商为常态化的协商议政新格局，推动政协协商民主广泛多层制度化发展。全年开展各类调研30余次，开展全会协商1次，常委会专题协商、界别协商、对口协商8次，提案交办协商4次、提案调研协商5次、参加提案会商22次，提案会商率、办复率、满意率均达100虬形成了坚定不移跨河东进加快推进隆平新区高质量发展精准落实“双减”政策办好芙蓉幸福教育全面加强诉源治理工作，打造基层社会治理“芙蓉标杆”“文化+商业”融合发展，打造省会超级文化IP等高质量调研报告。把握省市联动重点课题，主动配合三级联动，积极参与省、市政协联合调研，围绕“历史文化街区串联整合”“种业硅谷建设”“打造浏阳河百里画廊”等课题，在白果

15、园、隆平园、浏阳河等地开展视察调研，为推进隆平新区建设、推动文旅产业融合发展、打造种业硅谷品牌建务实之言、献有用之策、聚奋进之力。2、坚持以人民为中心，聚焦群众关注的热点、焦点、难点、堵点、痛点、盲点问题，创新采用“集中点题、面商答题、精准破题”的方式，及时向党委政府传递民情民意、汇集民智民力。全年报送社情民意信息175篇，被全国政协采用3篇，被省政协采用5篇，被市政协采用15篇，其中关系中小学生健康成长的课桌椅问题亟待重视加快中外合作大学落户长沙的建议获肖正波副市长批示，社情民意信息工作获全市政协系统二等奖。全年提交、办理微建议193条，同比增长232%,其中关于早日推行政协委员电子证照的建议引起省政协关注，促成开通电子委员证；关于严查长沙中学校区电子烟售卖行为的建议受到市教育局重视，启动校园专项整治工作；关于芙蓉区政务大厅增设工商联络备案登记窗口的建议被政务中心采纳，将增设工商联络员备案窗口提上议程。通过开展微建议、微协商、微监督，提升区委政府“促建议、速办理、强服务”，助