餐饮行业报告-沙棘固体饮料加工可行性研究报告.doc

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1、小金金山沙棘饮料食品厂年产150吨沙棘饮料扩建项目资金申请报告项目单位：小金金山沙棘饮料食品厂编制时间：二一三年三月目 录第一章 项目概况41.1项目概述41.2 可行性研究报告编制依据51.3 综合评价61.4 主要技术经济指标表7第二章 企业基本情况92.1企业基本概况92.2企业财务概况102.3法人基本概况10第三章 产品需求分析和改造的必要性113.1项目需求分析113.2项目必要性分析13第四章 扩建的主要内容和目标154.1扩建主要内容154.2扩建目标18第五章 项目总投资、资金来源和财务分析195.1项目投资估算195.2项目资金来源195.3项目财务分析19第六章 人员培训

2、及技术来源246.1人员培训246.2技术来源26第七章 项目实施进度计划27第八章 项目经济效益和社会效益分析288.1经济效益288.2社会效益28第一章 项目概况1.1项目概述1.1.1项目名称年产150吨沙棘固体饮料生产线扩建项目1.1.2 项目建议单位小金金山沙棘饮料食品厂法定代表人：宋德珍1.1.3建设性质扩建项目1.1.4建设地点小金县美兴镇石灰村（省道303线一侧）1.1.5建设期限本项目建设期一年，20XX年9月20XX年8月1.1.6 产品方案及规模本项目工艺技改后扩产150吨优质沙棘固体饮料规模。 1.1.7项目建设的主要内容扩建沙棘固体饮料加工生产线以及相应的配套设施。

3、建设内容包括主要生产工程、辅助生产工程两大部分；生产设备主要有脱果机、筛选机、洗果机、沥干提升机、螺旋榨汁机、初滤机、配料罐、真空脱气机、高温灭菌机、无菌灌装机、低温真空浓缩机、喷雾干燥机等；配套设施有给排水设备、供电设备等。1.1.8项目建设投资估算及来源项目建设总投资981.95万元，其中建设投资648万元，流动资金333.95万元。建设投资中，建筑工程费140万元，设备购置费（含安装费）300万元，工程建设其他费用160万元，预备费48万元。项目总投资981.95万元，申请中小企业发展专项资金200万元，企业自筹781.95万元。1.2 可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南

4、中国电力出版社；2、国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、关于做好20XX年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知；4、四川省建设工程工程量清单计价管理试行办法；5、国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知；6、项目可行性研究报告编制委托书；7、农产品加工业“十二五”发展规划；8、工程场区地理位置图、场址地形图；9、项目建设单位提供的其他资料。1.3 综合评价本项目有较好的经济效益、社会效益和生态效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境和市场上都是可行的。小金县是四川省的优质沙棘产区之一，近年来全县21个乡镇适应沙棘生长的区域实施沙棘人工造林20000余亩，沙棘

5、低产林改造1500余亩。“十二五”规划中，小金县又提出了40000亩的总体规划并分年实施，全县沙棘资源总量不断加大，在退耕还林的沙棘更为突出，已普遍开始挂果，沙棘结实总量稳中有升，为企业收购、加工沙棘果实、茎、叶提供了资源保障。通过本项目的实施，整合沙棘资源，充分发挥当地自然资源优势与企业的技术、市场优势，促进沙棘食品加工产业的规模化、标准化发展，将当地的环境优势、资源优势转化为产品资源、市场资源、经济资源。本项目建设可以有效的优化和调整项目区农业经济结构，促进加工业的发展。本项目建设对推进当地经济繁荣，培育地方特色经济，推进新农村建设，增加农民收入，提供示范牵引作用。在此基础上，借助于产业的

6、关联效应，带动沙棘种植户、运输户、以及其他产业的发展。预计项目实施以后，利用先进的高技术，将小金县目前沙棘食品生产提升到以科技带动产业发展的生产体系，而且大量沙棘种植户也成为产业体系中的重要组成部分，彻底解决农民沙棘销售的问题，带动农民富裕，促进地方经济社会健康发。当前，本项目前期工作顺利进行，为项目建设打下了坚实的基础，但仍存在一些需要加快解决的问题，对这些问题提出如下建议：（1）建议小金金山沙棘食品厂抓紧组织好工程建设的前期准备工作，进一步落实好必要的配套条件，做好各项协调工作，确保项目建设顺利实施。（2）建议小金金山沙棘食品厂与各单位加强合作，加快技术、管理等人才的引进，加快技术培训和管

7、理制度建设。（3）建议小金金山沙棘食品厂做好原材料收购的调研工作，根据调研进一步完善“公司+基地+农户”产业链和利益联盟机制。（4）建议小金金山沙棘食品厂与国家、省、市中小企业发展机构以及农业综合开发机构密切合作，争取国家给予财政支持和税收优惠。1.4 主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指 标 名 称单位数量备 注1扩建规模t/a1502产品方案2.1沙棘固体饮料t/a1503总投资万元981.953.1固定资产投资万元6483.2流动资金万元333.954投资指标4.1单位产品占用建设投资元/t产品4.324.2单位产品占用流动资金元/t产品2.235新增定员总计人70其中：工人人60

8、 工程技术人员人5 管理人员人56全年生产天数d3007新增占地面积m22666.684亩8年销售收入万元2580年均9营业税金及附加万元141.9年均10总成本费用万元2211.08年均11利润总额万元227.02年均12所得税万元56.75年均13税后利润万元170.26年均14投资利润率%23.1215财务内部收益率%20.07税后16财务净现值万元274.47税后19投资回收期a5.94税后(含建设期)第二章 企业基本情况2.1企业基本概况小金金山沙棘饮料食品厂建于20XX年，是一个专门从事野生沙棘资源开发利用的企业，企业经济性质为有限责任公司，公司注册资本*万元。厂区坐落于青藏高原阿

9、坝州小金县内，占地面积1.2万平方米，依山傍路，距成都300公里。厂区地处青藏高原沙棘资源集中心地带，交通便利，能源充足，通讯发达，植被丰茂，山青水秀，满山野生天然沙棘。 厂拥有多项沙棘食品加工的专业工艺技术，配备易拉罐、沙棘固体袋装饮料、沙棘茶等国内较先进的自动生产流水线机器设备三条，产品有沙棘果汁饮料、固体饮料、沙棘茶等三大类十多个花色品种，产品远销全国各地。 我厂坚持“货真价实，信誉至上，质量第一”的经营宗旨，以良好的信誉，可靠的质量，热情的服务与社会各界朋友合作，以多种形式共同开发和利用沙棘这一宝贵资源。小金金山沙棘饮料食品厂于20XX年投入资金90余万元，采取公司加农户的运作模式，与

10、8个村签订了沙棘采果协议，覆盖面积42000亩，有效减少了毁灭性采果现象。20XX年结合退耕还林成果巩固专项规划，由国家补助300万元，我厂自筹600万元，在两河、沙龙、崇德乡建立沙棘加工原料基地11000余亩。2.2企业财务概况20XX年度，营业收入 亿元，净利润 万元，负债总额 万元；20XX年度，营业收入 亿元，净利润 万元，负债总额 万元。2.3法人基本概况公司法人代表宋德珍同志多年来，一直从事沙棘食品经销加工，有着多年的工作经验，在当地具有较高的知名度和信誉度。几年来，公司在他的带领下，坚持“以人为本，科技领先、敬业报国、追求卓越”为理念，以“质量求生存、信誉求发展、市场需求为导向、

11、立足本地、面向全国、稳健发展、永续经营”为原则。公司没有破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。第三章 产品需求分析和改造的必要性3.1项目需求分析随着人们生活水平的不断提高，我国消费沙棘量每年以10%的速度增加。从区域分析，经济发展地区沙棘食品需求量增长较快，城市大于农村，大城市高于小城市，近年来，随着人们生活水平和保健意识的提高，沙棘食品的保健作用和药用价值已经得到了充分认识，需求量呈现逐年增加的势头。随着国民经济发展和生活水平的提高及经济收入的增加，人们以食饱、食味向食健康发展，对具有保健功能的饮料不断深入研究，人们发现沙棘不仅是可口的调味品，也是良好的功能性食品，在人们

12、的饮食心理上自觉应用沙棘产品的保健意识大大增长。近几年，我国饮料行业正朝着“天然、营养、自然”的方向发展。20XX年全国饮料行业总产量为13024.01万吨，比去年同期增长10.73%。果粉固体饮料一直保持平稳发展态势，无论是价格还是产品质量都处于稳步前行的状态。固体饮料具有便于携带、易于 保存、饮用方便、营养丰富等特点。固体饮料经高新技术、先进设备加工而成，不仅保留了原料的风味和营养成份，而且具备各自的特色，深受人们的喜爱。据统计在国外，固体饮料以10%的年递增率上升，品牌上有名的如美国的TANG橙汁型果味粉、美国KRAFT速溶咖啡、美国立顿公司的速溶茶、瑞士雀巢等等，在国内，固体饮料生产厂

13、家大部分都在沿海地区，比较有名的企业有，上海雀巢、卡夫广通、联合利华等。固体饮料兼具营养与便利的特点，。统计数字表明，美国人年均果汁消费量为45公升，德国为46公升，日本和新加坡为16-19公升，世界人均消费量已达7公升，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到1公升，差距十分明显。虽然由于中国市场的特殊性，人均消费量的增加速度不会很快，但是随着中国国民收入的不断增长和生活方式的改变，国民将更加关注健康，果汁饮料以补充维生素的形象出现，自然吸引众人目光。果汁的天然属性符合饮料发展潮流，具有坚实的发展基础。 在国内，随着人民生活水平提高，饮食健康观念加强，消费观念的变化以及对下一代成长的重视等因素，

14、可以预测我国果汁市场将进入高速成长阶段，消费者意识到饮料对健康的影响，越来越多的人特别是女性倾向食用健康饮品，果汁是健康饮品的重要组成部分，尤受消费者青睐。虽然，目前我国是水果生产大国，苹果产量世界第一，柑桔产量世界第三，梨、桃等产量均名列世界前茅，但与水平生产大国不相适应的是，我国人均年消费果汁量华仅公斤多，不到世界平均水平的5，与发达国家平均水平差距更大，仅仅是其130，可见果汁饮料增长空间巨大，特别是沙棘等具有保健功能的健康饮品。3.2项目必要性分析2.2.1实施该项目是优化农业产业结构、实现跨越式发展奔小康的需要小金县地区经济社会生活中的矛盾和困难很多，整体发展水平处于相对落后的地位。因此，必须以超常规的新思路和新举措，推动经济社会跨越式发展，尽快缩小与先进发达地区的差距，跟上全面建设小康社会的步伐。关键要抓好产业培植。没有强大的产业支撑，就谈不上发展，更谈不上跨越式发展。而“有资源无产业，有产业无优势”，正是目前包括该地区等欠发展地区普遍存在的问题。本项目立足产业特点，围绕市场，着眼效益，做活做足特色文章，做大做强产业规模，体现了产业培植“规模调大，结构调优，效益调高”的要求，是优化农业产业结构、实现跨越式发展奔小康的需要。2.2.2实施该项目是农业增效、农民增收和农业可持续发展的需要