首都在线：北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）.docx

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1、股票代码：300846股票简称：首都在线北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）二。二三年八月释义3一、本次募集资金投资计划6二、募集资金投资项目的具体情况6（一）渲染一体化智算平台项目6（二）京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期） 13（三）补充流动资金19三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响20（一）对公司经营管理的影响 20（二）对公司财务状况的影响 20四、募集资金投资项目可行性分析结论21除非另有说明，下列简称具有如下特定含义一、一般释义首都在线、发行人、上 市公司、本公司、公司指北京首都在线科技股份有限公司本

2、次发行、本次向特定 对象发行股票指北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A 股股票的行为募投项目指募集资金投资项目股票、A股拓发行的每股面值人民币1.00元的普通股股票IDC服务指IDC服务是指利用相应的机房设施，以外包出租的方式为用 户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维 护、系统配置及管理服务，以及提供数据库系统或服务器等 设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代 理租用和其他应用服务。云计算指种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资 源的计算模式。狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模 式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广

3、义 云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩 展的方式获得所需服务。IDC指Internet Data Center,互联网数据中心。公有云指通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的应用程序、资 源、存储和其他服务，这些服务是按需开通、按使用量付费， 这种模式只能通过互联网来访问和使用。私有云指为一个客户单独使用而构建的云服务，能够提供对数据、安 全性和服务质量的有效控制。私有云可部署在企业数据中心 的防火墙内，也可以部署在一个安全的主机托管场所，私有 云的核心属性是专有资源。混合云指同时使用公有云和私有云的模式。解决方案指包括硬件设备、软件开发、方案设计、系统集成、运行维护 等一

4、系列服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足 客户需求的完整服务。AI/人工智能指Artificial Intelligence,英文缩写为AL它是研究、开发用于 模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统 的一门新的技术科学。大数据指一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传 统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规 模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特 征。算力指是计算机计算处理能力的度量单位。服务器指服务器是计算机的一种，它比普通计算机运行更快、负载更 高、价格更贵。服务器在网络中为其它客户机(如PC机、 智能手机等)提供计算或者应用服

5、务。服务器具有高速的运 算能力、长时间的可靠运行、强大的I/O外部数据吞吐能力 以及更好的扩展性。区块链指分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算 机技术的新型应用模式。5G指第五代移动通信网络(5th Generation Mobile Networks),是 最新一代蜂窝移动通信技术，其性能目标是高数据速率、减 少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备 连接。东数西算指即东数西算工程，指通过构建数据中心、云计算、大数据一 体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部， 优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。智慧城市指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合

6、城市运行核心系 统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城 市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质 是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行。智慧医疗指是指以电子健康档案为基础，综合运用物联网、互联网、云 计算、大数据等技术，构建医疗信息共享的交互平台，实现 患者、医疗机构、医务人员和医疗设备等互动，智能匹配医 疗生态圈的需求。软件定义网络指是由美国斯坦福大学Clean-Slate课题研究组提出的一种新型 网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式。其核心技术 OpenFlow通过将网络设备的控制面与数据面分离开来，从而 实现了网络流量的灵活控制，使网络变得更加智能

7、，为核心 网络及应用的创新提供了良好的平台。软件定义计算指实现硬件资源与计算能力的解耦合，将计算能力以资源池的 形式提供给用户并根据应用需要灵活地进行计算资源调配。软件定义存储指是一种数据存储方式，所有存储相关的控制工作都仅在相对 于物理存储硬件的外部软件中，这个软件不是作为存储设备 中的固件，而是在一个服务器上或者作为操作系统的一部分， 软件定义存储是一个较大的行业发展趋势。GPU虚拟化技术指一种可以将物理显卡虚拟化为多个虚拟GPU (vGPU)的技 术，利用该技术可以让服务器上的虚拟机共享该物理显卡的 图形计算能力，解决虚拟桌面的体验和兼容性问题。异构算力指CPU、GPU、FPGA、ASl

8、C等多种算力协同的处理体系,能够 满足不同场景中的应用需求,实现计算效力最大化。深度学习指Deep Learning,是一种人工智能方法，用于教计算机以受人 脑启发的方式处理数据。AR/VR指Augmented Reality/ virtual reality,增强现实技术/虚拟现实， 一种借助计算机系统及传感器技术生成一个虚拟的三维环 境，通过调动用户所有的感官(视觉、听觉、触觉、嗅觉等)， 带来更加真实的、身临其境的视觉体验和具备沉浸感的人机交互方式。裸金属技术指将管理程序直接安装在硬件上，将所有硬件资源接管，从而 提升服务器硬件资源使用率的技术。渲染指将虚拟三维空间中的模型、特效、材质、

9、贴图、灯光等，通 过程序和显卡的计算流程生成图像的方法和技术。GPU指图形处理器(graphics processing unit) 是一种专门在个人电 脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手 机等)上做图像和图形相关运算工作的微处理器。数字字生指被称为数字映射、数字镜像，是充分利用物理模型数据、传 感器更新数据、历史运行数据等在虚拟空间中完成现实空间 的映射，从而反映相对应的现实实体的过程。虚拟数字人指具有数字化外形的虚拟人物。数字人具备三大特征：一是拥 有人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征；二 是拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的 能力；三是拥有人

10、的思想，具有识别外界环境、并能与人交 流互动的能力。机器学习指机器学习是计算机使用算法解析数据，从中学习，然后对另 外一些数据进行预测与判断，并可以通过算法改进预测与判 断结果的过程。机器学习是人工智能的一个重大技术类别。深度学习指一种以人工神经网络为架构，学习数据的内在规律和表示层 次，其本质是使用深度神经网络处理海量数据。云渲染指基于建模软件完成模型构建后，利用云端的电脑或服务器渲 染成数字图像，最终将图像返回本地的一个过程，减少对本 地电脑的硬件要求以及本地无法大规模同时渲染的缺点。云游戏指以云计算为基础的游戏方式。在云游戏的运行模式下，所有 游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画

11、面压缩后 通过网络传送给用户。在客户端，用户的游戏设备不需要任 何高端处理器和显卡，只需要基本的视频解压能力即可。GPU云桌面指Graphics Processing Unit云桌面，即带有图形处理单元的远程 桌面服务，融合了 GPU与远程渲染服务的高性能产品，具有 安全可靠、弹性扩缩、维护便捷、节约成本等多项优势，适 用于3D与图像渲染、游戏娱乐、高性能计算等多个领域和 场景。元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元除特别说明外，本报告数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。一、本次募集资金投资计划本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72,221.

12、03万元（含本数），扣 除发行费用后拟将全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额I渲染一体化智算平台项目36,899.7536,899.752京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）31,901.2831,901.282补充流动资金4,500.003,420.00合计73别1.0372,221.03上述拟投入募集资金金额已履行董事会审议程序，调减了本次发行相关董事 会决议日前六个月至今，公司新投入及拟投入的需扣减本次发行融资额的财务性 投资。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以

13、置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募 集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资 项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。二、募集资金投资项目的具体情况“渲染一体化智算平台项目”重点拓展公司基于GPU算力的云计算产品服 务能力。在研发方面重点投入对GPU裸金属、GPU云主机、GPU云桌面等多种 产品的研发，服务于Al计算、实时渲染、图形图像设计等领域和行业的算力需 求。在资源池建设方面，采购以高性能GPU为核心的服务器设备及配套资源， 并依靠GPU相关产品研发成果，构建算力高质量供给、数据高效率流通的GPU

14、 算力资源池，并重点开发具有图像图形渲染、深度学习、AR/VR、人工智能训练 及推理、高性能算力需求的客户，快速开拓市场及提升市场占有率，进一步提高 公司综合竞争实力。“京北云计算软件研发中心项目算力中心（一期）”将在河北省张家口市怀 来高新技术产业开发区建设自有数据中心，建成后将形成1,700个高效低功耗服 务器机柜资源的供应能力，并基于自有数据中心机房设施和网络环境为客户提供 优质IDC服务，除围绕客户服务器展开的机柜租赁、上架安装及运营维护服务 外，还可利用带宽资源、互联网通信线路为客户提供带宽及专线租用服务，也可 满足自身云计算服务的设备部署需求。(-)渲染一体化智算平台项目1、项目概

15、况首都在线渲染一体化智算平台面向客户渲染算力需求，对GPU算力基础设 施进行统一纳管、调度、配给和全生命周期管理，实现可以一站式提供图形算力、 智能算力、异构算力、超算算力多种类型服务，满足客户对大规模渲染算力统一 管理，一致体验的需求。本项目旨在建设算力高质量供给、数据高效率流通的GPU算力资源池，满 足图像图形渲染、深度学习、AR/VR、AI训练及推理、高性能算力需求，通过 渲染一体化智算平台，实现软件定义网络、软件定义计算、软件定义存储的三种 维度资源整合，让用户在数据中心内、数据中心间高效的调度和使用GPU算力 资源，提高算力利用率，降低算力成本，扩大服务范围，快速开拓市场及提升市 场占有率，进一步提高公司综合竞争实力。2、项目实施的背景(1) “十四五规划”明确提出加快数字经济发展，东数西算等多政策共同 推动云计算行业保持高速发展趋势在数字化转型浪潮下，以云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代IT 技术快速发展，并逐步在企业信息化建设和数字化转型中成为主