OEM供应商管理手册.doc

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1、OEM供应商管理程序1. 目的规范公司对于OEM供应商的准入、评审及OEM生产工厂管理流程，确保OEM供应商能够持续稳定的提供符合公司质量要求的OEM产品，特制定本手册。2. 范围适用于上海顶誉食品有限公司的所有OEM供应商的开发评估、日常管理、质量改善、考评激励等方面。3. 定义OEM产品：受上海顶誉食品有限公司委托，生产加工的指定产品（以下简称产品）OEM供应商：受上海顶誉食品有限公司委托，生产加工指定产品的生产厂家。（以下简称供应商）4. 职责4.1供应链：寻找符合要求的供应商，组织成立供应商审核小组；起草和签订OEM有关协议、合同。4.2 品控部：负责OEM产品的质量控制，制定OEM产

2、品质量管理制度，并根据管理制度实施考核；参加对OEM供应商的评价，对OEM供应商的质量体系进行审查；对OEM产品质量状况进行跟踪，督促OEM供应商改善质量状况，并对其开展管理、考评等活动。 4.3 研发部：对由于OEM产品开发和引进的新供应商进行推荐和确认；编制OEM产品有关的技术文件；制定产品的工艺与质量标准；参与供应商管理评审小组；协助质量保证部处理质量问题5. 工作程序 5.1新供应商开发5.1.1供应链预审由供应链对新供应商初步考察后，收集整理供应商相关资料，确保资料真实准确清晰符合国家法规规定，同时，填写供应商调查表；供应链将资料和预审表提交品控部，品控部负责核实确认。5.1.2合法

3、性审查： 品控部对供应链提交的资料（资质、标签、包装等）进行合法性审查，确认供应商资质证明符合要求，具备相应生产资格。5.1.3 样品评审A、如产品是供应商独立开发持有，需要将产品的样品送至公司，由品控及研发人员对产品质量、工艺待方面进行验证，确认产品符合我司质量要求，则进行供应商的现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发。 B、如产品需要我司协助开发或使用我司的配方及工艺，研发人员负责对供应商进行工艺培训及固化，待研发人员确认供应商有能力独立完成产品生产后，需要将产品的样品送至公司，确认产品符合我司要求，则进行现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，

4、三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发（详见供应商管理程序）。5.1.4 供应商现场审核原则上所有OEM供应商必须进行现场评审，只有通过供应链对供应商的法规资质审核，以及样品评审后，SQA才能进行现场审核。在进行现场审核时，供应链应下小批量量订单，SQA现场验证供应商是否能够持续提供符合我司要求的产品。如有需要，研发人员应参考现场审核。审核包括应包括：虫鼠害控制、清洁卫生、操作和设备、良好操作规范（GMP）、产品保护、产品回收和产品安全、质量系统评估、产品质量、产品、配料和原料追溯、产品和原料的储存和运输、不合格品控制、生产流程控制、持续改进、文件管理等。5.1.4验证现场评审中发现有待改善或

5、改进的不符合项，应在审核记录里列出不符合项反馈供应商。供应商针对不符合项应开具相应的整改，SQA对不符合项整改措施验证，供应链有义务协助品控部门推动供应商持续提高。若验证结果合格则将此供应商提交生产总监审批，若验证结果为失败则放弃此供应商。5.1.5供应商批准供应商通过现场审核，SQA主管在5个工作日内将此供应商纳入合格供应商，更新合格供应商名录，并通知供应链QAQC。5.2供应商日常管理5.2.1资质维护供应链及时更新供应商资质证明，交品控部存档。文件管理员不定期查看供应商资质证明，发现有即将过期的，及时通知供应链索要。存档政府部门要求具备的证照，如营业执照、卫生许可证、生产许可证等。5.2

6、.2 偏差跟踪1）供应链负责对供应商偏差情况进行跟踪。如连续发生三次同样的食品安全（腐败、变质、微生物超标待）偏差，SQA应对供应商进行现场检查，以验证供应商改进情况。如现场检查发现严重安全缺陷（生产过程失控待情况），应立即停止供应，待整改完成并提交整改报告后，由SQA重新验证合格方可恢复供应。2）QC提供物料到货月度偏差，由SQA和供应链对物料供应商进行月度绩效评估。供应商月度绩效，应在工厂月度管理会中呈现给管理层。5.3.3 质量改善1）如委托供应商生产新品，我方协助开发或使用我方配方与工艺，在生产前期应派人员对供应商进行工艺培训及固化，现场指导生产及工艺程序运行直至技术人员确认供应商有能

7、力独立完成产品生产。2）针对供应商出现的严重质量问题或同类问题屡次发生，SQA可以根据问题严重程度或改进活动的推进力度，召集供应链与供应商开展质量改进会议或进行现场拜访，必要时派遣技术人员前往供应商驻场指导生产。同时，SQA也可对供应商的质量控制能力进行评估，当证明供应商的控制能力已不满足此原料品项的生产时，由SQA提出中止申请，并报批。3）供应商一旦出现严重的食品安全问题或欺骗隐瞒等不良行为，工厂QA立即通知供应链停止其供应资格，等查清原因，整改有效，并保证类似质量问题不再重复出现时，才能恢复供应资格。5.2.4 月度考核 每月对供应商的质量、交期、服务、价格等方面考核（具体参见供应商业绩考

8、核管理办法）。考核结果共享给供应链做为下月采购参考。5.2.4 年度审核供应商每年至少进行1次HACCP或GMP的审核，如质量问题频发或发生严重质量问题应适当增加评审频率。年度审核时间原则上依据最近一年的审核的时间，如有特殊情况（如该供应商在年度审核期间未生产我司产品）适当顺延，但在下次供货前应完成审核。同时验证其上年度审核过程中的不符合项的持续改进情况。5.2.4供应商资格取消出现以下任一情况时，应取消供应商资格，由供应链通知供应商终止购销合同:1）供应商无法提供法规要求的有效资质证明2）供应商不接受现场审核3）SQA现场审核时发现严重不符合项，供应在限期整改后仍不能达到要求（严重不符合项应

9、为立即停止采购的项目）4）一个月内连续出现三次食品安全偏差SQA和QC可根据供应商质量安全水平，提出取消建议，以书面方式告知供应链。经供应链项目主管复核，达成一致意见，报供应链经理/质量总监批准。供应链经理/质量总监签字批准后，供应链通知供应商终止购销合同。5.3供应商考评激励5.3.1供应商考评分级级：优秀供应商，评分10090分；级：合格供应商，评分9080分；级：观察期供应商，评分8070分；级：不合格供应商，评分70分以下。5.3.2供应商月度考评项目A、质量评分：总分60分，其中来料40分，质量改善20分。 计算公式：来料得分=30*（1-退货批次/到货批次）+10*（1-让步批次/

10、到货批次） 改善得分=10*及时回复/投诉次数+10*完成整改/需要整改B、价格评分：总分20分。 计算公式：高于平均采购价格10分，等于平均价格15分，低于平均价格20分。C、交期评分：总分10分。 计算公式：交期得分=10-延期次数*2。最低0分。D、服务评分：总分10分。 计算公式：对于紧急供货、售后服务等内容采购部给予酌评价。5.3.3供应商激励措施：a）级供应商：来年新品开发及采购将优先考虑，同时，在相同类比的供应商中提高采购金额的占比。 b）级供应商：维持采购量。c）级供应商：限期整改，整改合格后增加采购量，整改不合格取消合格供应商资格。d）级供应商：合格供应商名单中去除。同时更新合格供应商名单6. 引用文件供应商管理程序供应商业绩考核管理办法7. 相关记录供应商月度评分表供应商调查表合格供应商名录4