审计科述职报告.docx
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1、审计科述职报告审计科述职报告各位领导:一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计科主任的岗位上,带领审计科的全体同仁严格依据审计方案,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深化落实”这一工作目标,乐观主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了肯定成果,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康进展的良性过渡。2、从个人的工作力量发面,实现了从最初的不了解、不熟识,工作过分谨慎当心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大
2、半年的努力,我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任,有在座的各位部门领导的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作肯定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作:一、20XX年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比较新的部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的进展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展,自从我调到审计科后的第一次全体会议上,就依据制定的年度工作方案,并结合内部人员的具体业务力量,本着既要明确各自岗位
3、职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们工作的顺当绽开打下了扎实的基础。2、乐观开展对分公司财务管理的监督和评价xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业,由于种种缘由,该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求,我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行法律规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,关心该公司制定其内部的财务管理制度
4、,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,法律规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段,对法律规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,法律规范了该公司核算制度的同时,也训练了会计人员,增加了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。3、严格费用报销规定,严格费用审核本人假如出任人事科科长,将努力提高自身素养,在院领导的领导下,正确执行我国及上级机关主管部门有关人事、劳资、社保和外事的各项政策、法规。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步
5、扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量,我们采用可采用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点准时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有消失有问题的审核,从而有效的协作了公司的财务管理工作。4、如期实施内部核算制度,加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。采用傍晚、下雨农夫不能上坡干活及外出务工人员回家过节与干农活的有利时机,进行突击清收,使有钱不想还的赖债户、钉子户无处藏身,同时也
6、被小分队成员的精神所打动,起到了良好的清收效果。仅今年上半年,累计收回不良贷款24.,其中逾期贷款12,呆滞贷款12.,为历年来之首次,为今后的清收工作积累了丰富的阅历。首先组织核算人员到车间进行摸底,测算出第一手的基本数据,帮助生产实行定产、定员、定岗,重新修订和健全了工资定额,而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度,如网胶使用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中,我发觉公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理,经过审计科的不断询问调查,发觉市场上对该类废品有很大的需求,目前这些废品每月可以为公司增收近万元。5、为供应部门供应市场信息,降低选购成本针对部门反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了
7、市场调研,这也是审计部20XX年工作方案的一项基本内容。核查中,为了把问题核查清晰,把市场调研精确,乐观地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期的选购积累了丰富的第一手资料。例如,选购的钛白粉由原来的每公斤XX元降到XX元,棕桐油由原来的每公斤XX元降到XX元,胶囊壳由原来的每万粒XXX元降到XXX元,等等,大大降低了选购成本,为公司猎取了更多的利润。6、加强企业内部审计在本部门全体人员的通力协作下,对公司内部比较重要的工作岗位的工作状况进行了审计,并发觉了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发觉的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此,进一步法律规范财务内部定期对帐与稽核制度
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