承德兆丰钢铁集团有限公司程序文件30不合格品控制程序.docx

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1、承德兆丰钢铁集团有限公司程序文件CDZF-CX-30 A版不合格品控制程序受控状态： |受控|编制部门：质监处审核人：批准人：2013-6-1 实施2013-5-28 批准更改状态表版本号修改号修改条款修改页码批准人实施日期A版0发布11曹建林2013-6-1不合格品控制程序1目的为了防止不合格品非预期使用或交付，对不合格品进行有效的识别、控制和管理，保证用户得到满足规定使用要求的产品。2适用范围适用于进厂检验、过程检验和最终检验中发现的不合格品的控制。3主要职责3.1 不合格控制标准的制订3.1.1 质监处负责产品的原辅料和工序过程质量的控制标准；3.1 . 2各设备和备件计划申报单位负责采

2、购技术条件的提出。3.2 不合格品的识别和报告3. 2.1各分厂负责不合格原辅料、设备和备件的识别和报告。3. 2. 2质监处负责过程产品和最终产品检验过程中不合格品的识别、判定。3. 2. 3销售处负责产品交付后不合格信息的报告。3.3不合格品的标识、隔离3.3.1 各分厂负责本工序存放的不合格原辅料、设备和备件、工序过程产品及最终产品的标识、隔离和按规定进行处置。3. 4不合格的评审3.4.1质监处负责对常规产品构成质量事故及新产品、有顾客特殊要求的产品产生的不合格品的评审，并负责其成品、半成品质量异议的仲裁。负责对生产用原辅料、工序过程产品的不合格品的评审。3. 4. 2设备处负责对设备

3、和备件的不合格品的评审。3. 5不合格品的处置3. 5.1采购部门负责采购物资中不合格品的处置。3. 5. 2各分厂负责按评审意见对本单位的不合格品进行处置。3. 5. 3销售处负责交付后不合格品的处置。3. 6质监处负责对不合格品管理进行监督检查。4管理程序4.1产品的判定、报告、标识、隔离和记录4.L1外购原辅料、设备和备件等产品的判定、记录、标识、隔离和报告4. 1.1.1外购原辅料、设备和备件等产品由质监处依据合同规定的技术标准、技术协议以及合格证、质量证明书、到场检验报告等进行验证和判定，确定不合格品的属性；对于使用中发现的不合格品，使用单位应及时做好记录，并向采购部门报告。对此，由

4、采购部门、质监处共同实施验证或重新验证确认，并做出判定。4.1. 2过程产品的判定、记录、标识、隔离和报告4.L2.1铁水、钢水冶炼过程中的成分不合格、钢坯出厂前的外形尺寸和表面质量不合格品，由质监处判定和标识，由炼钢分厂负责隔离。交付轧钢后入炉前发现的不合格品，轧钢分厂进行标识、隔离，质监处进行确认。4.1. 3最终成品的判定、记录、标识、隔离和报告4.1. 3.1外销钢坯和带钢出厂前的例行检测过程中发现的不合格品，由质监处判定，开具不合格品通知单通知相应分厂，由分厂负责标识和隔离。在生产过程中出现的尺寸和表面质量不合格品，由分厂负责标识和隔离并登记。4.L3.2对于已交付给顾客的产品，发现

5、不合格品时，由质监处处理。4. 2不合格品的评审4.2.1当外购原辅料、设备和备件等产品质量不符合标准或合同要求，需要进行评审，由质监处填写不合格原材料处置记录交采购部门，采购部门出具初步处理意见交相应部门进行评审、报分管领导审批。4. 2. 2当同一生产线上出现不合格品的数量达到重大质量事故且缺陷产生原因不明时，质监处组织相关部门进行评审。4. 2. 3当相关单位对质量事故责任判定有争议或有关单位对质量异议责任判定有争议时，质监处组织相关部门进行评审。4.2.4发生重大质量异议时，公司领导指令进行评审。4.3不合格品的处置4. 3.1根据不合格原因的严重程度，处置方案可分为：1）返工，即重新

6、处理，以达到原规定要求；2）经返修或不经返修作为让步使用、放行或接受；3）降级、改判或改作他用；4）拒收（退货）或判废。4.3.2外购原辅料、设备和备件等产品的不合格品的处置4.3.2.1 外购原辅料符合公司相关标准让步接收范围的不合格品由使用单位根据采购部门提出的处置方案进行处置。4.3.2.2 外购原辅料的质量不合格品超出公司相关标准时，需让步使用，参照4.2.1不合格品评审进行，根据评审处置方案由采购部门处置；不能让步接收时做拒收处理。4.3.2.3 3. 2. 3采购部门对外购原辅料不合格的处置结果要及时反馈给相关单位。4. 3. 2. 4外购原辅料的不合格让步使用时，采购部门在质量证

7、明资料上注明让步接收，使用单位在使用时需采取适宜的补救措施并予以记录。4.3. 3设备和备件不合格品处置：由采购部门与供方联系，作返工、返修或做出退货处理。4.3.4过程不合格钢坯的处置1 .3.4.1当铁水、钢水化学成分不合格时，允许钢水进行回炉，已浇注的成品钢坯判废处理，与该炉混交的部分也作判废处理。4 . 3. 4. 2当钢坯的外形尺寸和表面质量不合格时，质监处开具不合格品通知单，并要求分厂进行返工/返修，并在返工/返修后按原标准重新检验；当钢坯不合格不能作让步使用时，作判废处理。4. 3. 5最终产品不合格品处置4.1.1.1 钢坯和带钢的化学成分和物理性能不合格时：参照产品标准，按低

8、一级或几级判为合格品；若无法满足最低级产品要求的，则作判废处理。4.1.1.2 钢材表面质量、尺寸等性能不合格时，质保科开具不合格品通知单,并要求分厂进行返工/返修，并在返工/返修后按原标准重新检验，对于重新检验不合格的作判废处理。4.3.6原辅料、过程产品和最终产品状态未经标识或可疑的产品，应归类为不合格品。4. 3.7质监处编制返工指导书（包括重新检验要求）。检验工按指导书的要求，对经过返工、返修后的产品应重新按规定进行验证，并做好记录。4.4质监处要建立不合格品台帐，对检验过程中的不合格品予以记录。各分厂要建立自己分厂的不合格品台帐及处置记录，质监处每月进行核对。4. 5交付后成品钢材不合格品处置4.5.1 销售处在接到用户关于产品质量异议的信息时，应核对销售合同和有关标准，开具外部质量异议信息反馈单至质监处。4.5.2 质监处接到反馈单后，根据用户质量异议的性质和内容，以函电回复或组织人员到客户单位查实处理。4.5.3 5. 3顾客退回的不合格品，由销售处根据产品质量异议处理结果和协议办理相关手续。形成批量退货的，由质监处组织评审，有关分厂负责处置，并采取与其影响程度相适应的措施。5相关文件记录控制程序采购控制程序产品监视和测量控制程序顾客满意控制程序6记录不合格原材料处置记录不合格品通知单