承德兆丰钢铁集团有限公司程序文件25绩效监测和测量控制程序.docx

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1、承德兆丰钢铁集团有限公司程序文件CDZF-CX-25A版绩效监测和测量控制程序2013-5-28加匕准2013-6-1 实施受控状态:编制部门:受控企管处审核人:批准人:更改状态表版本号修改号修改条款修改页码批准人实施日期A版0发布李立新2013-6-1绩效监测和测量控制程序1目的为保证职业健康安全、环境、能源管理体系的有效运行，对职业健康安全、环境、能源的关键特性进行例行监测和测量，对运行控制与目标、指标的完成情况进行监督与评价，以便进行改进，特制订本程序。本程序适用于公司管理体系内所有的部门、单位。3职责3.1 企管处负责本程序的编制、保持、修订，以确保本程序的持续适用性和有效性;3.2

2、安全处负责组织对公司职业健康安全目标和管理方案实施情况进行监督检查；负责组织对职业健康安全法律、法规及其它要求的符合性进行评价；负责对安全设施的运行及维护情况、目标和管理方案实施情况进行监督管理和不可接受风险运行控制执行情况的监督检查；3. 3节能环保处负责对环保/节能设施的运行及维护情况进行监督管理和重要环境因素、主要能源使用运行控制执行情况的监督检查；负责对公司环境因素、资源、能源目标、指标和管理方案实施情况进行检查；负责对检测和测量设备进行检定、校验和检查。4工作程序4.1绩效的监测和测量4.1.1 环境绩效的监测和测量节能环保处每年制订环境监测计划，对各分厂循环水利用、废气排放量及其主

3、要污染源的浓度或噪声等进行监测；对环境污染事故造成的危害程度进行监测。循环水量监测项目：利用率。废气监测项目：废气排放量、烟（粉）尘浓度、二氧化硫浓度等。噪声监测项目：厂界噪声。对所测得监测数据进行评价，并将监测数据反馈给被监测单位。4.1.2 职业健康安全绩效的监测和测量职业健康安全绩效监测和测量的内容包括：a）管理方针和职业健康安全目标实现的程度及管理/控制方案（措施）的实施情况;b）危险源辨识和风险评价结果中与不可接受风险控制有关的内容，有关职业健康安全法律法规及其他要求的遵守情况；C）内、外部审核结果的有效使用；d）职业病的筛查；e）培训、沟通、参与和协商、应急响应的执行情况和其他职业

4、健康安全活动的开展情况及效果；f）事件调查、不符合及合理化建议等的统计分析和处理情况等。4.1.3 能源绩效的监测和测量4. 1.3. 1能源体系包括能源目标、指标和能源管理方案的日常运行情况；主要能源使用和能源评审的输出；对照能源的管理基准、绩效参数对能源管理绩效进行评价;对能源消耗、能源使用效率具有重大影响的关键特性的变化定期进行分析和能源计量、能源统计；定期对适用法律法规、标准及其他要求的遵循情况进行评价等。4. 1.3. 2节能环保处每年制订测量计划，对各单位的能源消耗、主要能源使用进行监测。4. 1.3. 3对各主要能耗工序加强监测调控，优化生产工艺，严格执行操作规程，不断改进操作方

5、法，加强日常维护和定期检修，使耗能设备正常高效运行，降低能源消耗。4. 1.3.4用能设备的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。4.1. 3. 5定期监测周期和不定期监测时间间隔根据被监测设备的用能特点确定。4. 1.3.6能源消耗监测项目烧结工序：燃料消耗、电量消耗;炼铁工序：电量消耗、氧气消耗、煤气回收、蒸汽回收;炼钢工序：电量消耗、氧气消耗、煤气回收、蒸汽回收;轧钢工序：燃料消耗、电量消耗；辅助工序：燃料消耗、电量消耗;4. 1.3.7热力输送系统监测项目热力管道及附件不得有可见的漏汽或漏水现象；热力管道保温不应有严重破损、脱落等缺陷，外表面温度不得大于50；热力输送管

6、道疏水器应保持完好。4.1.3.8监测方法须采用国家标准方法进行，没有国家标准的须征得政府主管部门的认可。4. 2监督管理控制4. 2.1节能环保处对公司环境目标、指标的完成情况，环境管理方案的实施情况，重要环境因素的运行控制和应急响应的执行情况以及执行效果进行监督检查。4. 2. 2安全处是职业健康安全绩效监视和测量的主要管理部门，负责对公司级的不可接受风险控制计划、措施落实情况进行不定时监督抽查。组织对作业环境中的岗位粉尘、噪声、高温等职业危害源进行监测和测量，形成记录，并把结果反馈到各车间。按公司安全检查、自查管理要求组织进行安全督查与通报。负责其他临时专项检查等。4. 2.3节能环保处负责对公司资源、能源目标、指标和资源、能源管理方案实况进行检查。负责对各单位资源、能源的消耗情况，节能降耗体现的环境效果，以及涉及到资源能源消耗的重要环境因素的运行控制情况进行监督检查。负责对检测和测量设备进行检定、校验和检查。4. 3监测记录在进行监测和测量时，要做好数据统计记录，以便针对具体情况做出处理。4.4整改与改进对监测和测量中发现不符合的，按不合格、纠正、纠正措施和预防措施控制程序执行。5相关文件不合格、纠正、纠正措施和预防措施控制程序