预算绩效评价自评报告.docx

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1、预算绩效评价自评报告（2023年度）项目名称：欠付市政基础设施工程款主管部门：呼和浩特市住房和城乡建设局（部门）年月日（盖章）2023年欠付市政基础设施工程款项目绩效评价自评报告一、项目基本情况（一）项目基本情况简介。用于支付欠付市政基础设施工程款（二）绩效目标设定及指标完成情况。预期目标：用于支付市政道路建设工程款，保障施工企业权益绩效目标实际完成情况：完成二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的。为深入贯彻落实呼和浩特市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见（呼政办字（2023）69号）和呼和浩特市预算支出绩效评价管理办法（呼政办字（2023）77号）相关要求，全面推进预算绩效管理

2、，进一步加强部门绩效工作，增强预算部门和资金使用单位的支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。（二）项目资金投入情况。本年度资金年初预算数132916.98万元，其中：财政拨款132916.98万元,其他资金0.00万元。本年度资金全年预算数132916.98万元，其中：财政拨款132916.98万元,其他资金0万元。本年度资金全年执行数132916.98万元，其中：财政拨款132916.98万元,其他资金0.00万元。（二）项目资金产出情况。2023年欠付市政基础设施工程款年初预算132986.83万元,用于支付市政道路建设工程款，保障施工企业权益。2023年实际拨款政府性基金预算资金13

3、2986.83万元，根据施工合同及评审金额，2023年实际支付欠付市政基础设施工程款132986.83万元，实际执行率100%。及时还清施工企业欠款，保障施工企业权益。（三）项目资金管理情况。本项目资金根据年初既定目标和国家、自治区财务管理相关的法律法规及本单位财务管理制度和三重一大制度的相关规定,对项目资金进行严格管理，有计划使用，所有资金专款专用，专门管理，未出现资金截留、挤占、挪用等情况。保证在财政资金拨付到位的前提下，全额合规合法进行资金的支付。保障项目保质保量的开展和实施。完成年初既定的绩效目标。三、项目绩效情况（一）产出指标完成情况1、数量指标1）拖欠工程款项目数量，目标值大于等于

4、11项，实际完成11项，分值7.5,得分7.5。2）拖欠工程施工企业，目标值大于等于3家，实际完成3家，分值7.5,得分7.5。2、质量指标3）工程验收合格率，目标值等于100%,实际完成100%,分值7.5,得分7.5。4）资金拨付完成率，目标值等于100%,实际完成100%,分值75,得分7.5。3、时效指标5）资金拨付完成时间，目标值2023年12月31日前，实际完成完成，分值5,得分5。6）资金拖欠时间，目标值5-10年，实际完成完成，分值5,得分5。4、成本指标7）拨付拖欠中交第四公路工程局工程款，目标值小于等于26916.98万元，实际完成26916.98万元，分值2,得分2。8）

5、拨付拖欠中国二冶公司工程款，目标值小于等于77000万元，实际完成77000万元，分值5,得分5。9）拨付拖欠市政维修维护项目资金，目标值小于等于29000万元，实际完成29000万元，分值3,得分3。（二）效益指标完成情况5经济效益6、社会效益10）方便市民出行，目标值提供便利，实际完成完成，分值15,得分15o7、生态效益8、可持续影响）保障市民可持续出行，目标值保障出行，实际完成完成，分值15,得分15o（三）满意度指标完成情况9、服务对象满意度12）市民及施工企业满意度，目标值大于等于80%,实际完成90%,分值10,得分10。（四）自评得分情况本项目绩效自评得分100分，等级为A。四、存在问题（一）项目立项、实施存在问题。（二）资金管理使用存在问题五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。1、严格执行项目预算管理，所有项目严格按程序办事，保证先申报预算后实施项目。2、严格控制项目成本，确保财政资金发挥最大效益。3、进一步建立健全财务管理制度，严格财务管理，规范财务管理制度，保证专款专用，绝不挤占、挪用项目资金。3、项目绩效编报实编细编，保障项目绩效可量化，好评价。4、同时加强项目绩效运行跟踪和绩效评估，促进绩效目标高效圆满完成（二）措施及办法。