高阳县民政局2020年度预算绩效评价公开.docx

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1、高阳县民政局2023年度预算绩效评价公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将高阳县民政局2023年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据高阳县人民政府办公室关于印发高阳县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（高政办2010150号），现将我部门职责概况说明如下：（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；组织起草民政工作地方性规范文件和县政府规章草案；制定全县民政事业发展规划；推进民政工作的改革与发展。（二）负责全县社会团体、民办非企业单位登记管理和监督工作；依法对社团、民办非企业单位等社会组织进行登记管理、年检和执法检

2、查。（三）负责全县行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报工作；负责全县行政区域界线的勘定管理工作；负责乡镇、村（社区）行政区域边界争议的调查和调处;制定行政区划发展规划；负责全县地名管理工作。（四）起草全县城乡基层群众自治组织和社区建设地方性规范文件和县政府规章草案，拟订相关制度并组织实施；研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动基层民主政治建设。（五）拟订实施全县社会救助工作规划和相关配套措施，健全城乡社会救助体系；负责全县城乡居民最低生活保障、临时救助和城乡低收入家庭认定工作；承办省、市、县财政最低生活保障、临时救助

3、补助资金分配和监管工作；负责组织落实五保户社会救济政策工作；负责指导农村五保供养和农村社会福利服务中心建设管理工作；负责检查城乡救助资金的落实、使用和发放工作；推进城乡社会救助体系建设。（六）贯彻执行国家婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和和生活无着人员救助政策，拟订相关制度并组织实施；推进婚姻、殡葬改革；协调县内外生活无着人员的救助工作；指导婚姻、收养、救助服务机构的管理工作。（七）拟订社会福利事业发展规划和措施并组织实施；指导福利机构建设和管理；指导福利彩票发行管理；管理本级彩票公益金的使用；拟订促进慈善事业发展规划和相关措施；组织、指导社会捐助工作；负责社会福利企业监督管理及新办福利企业的审核

4、、申报工作。(A)贯彻落实老年人权益保护的法律法规，协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作及老龄事业发展和老年人社会福利工作。(九)会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。(+)负责全县民政事业资金的管理使用；负责民政事业资金内部审计和监督；负责民政统计工作。(H一)承办县政府交办的其它事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式高阳县民政局行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2023年预算收入6691.33万元，其中：一般公共预算收入6282.33万元，基金预算收入409万元，财政专户核拨收

5、入0万元,其他来源收入O万元。2、支出说明2023年支出预算6691.33万元，其中基本支出458.43万元，包括人员经费421.23万元和日常公用经费37.2万元；项目支出6232.9万元。主要为社会救助管理、困难群众基本生活保障、社会福利管理、老年福利（养老服务体系建设）、福利和慈善事业、殡葬服务、残疾人两项补贴；其他支出O万元。3、比上年增减情况2023年，部门预算收支安排6691.33万元，较2019年减少2185.3万元，其中：项目支出减少2087.02万元，项目支出减少主要原因是机构改革职能变动；人员经费减少98.28万元，主要原因是机构改革人员减少。三、机关运行经费安排情况202

6、3年度部门预算安排机关运行经费安排中，人员经费共安排421.23万元。日常公用经费共安排37.2万元，其中：（1）基础定额项目34.77万元，包括办公费6万元、邮电费6.45万元、（其中：公务移动通讯费用补贴3万元，其他邮电费3.45万元，）办公取暖费6.24万元、公务用车运行维护费6万元（其中：燃料费3.3万元、维修费15万元、保险费12万元）、公务交通补贴4.89万元、会议费1万元，（2）按规定比例计提项目2.43万元，共2项包括培训费1万元，公务接待费1.43万元。按照预算编制要求安排，降低运行成本，厉行勤俭节约。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2023年度一般公共预算安排

7、“三公”经费支出7.43万元，较2019年度预算基本支出安排“三公”经费减少0.07万元。其中：因公出国（境）支出O万元，与2019年一致；公务用车购置支出为O万元，与2019年一致；公务用车运行维护支出6万元，与2019年一致；公务接待支出143万元，较2019年减少0.07万元。“三公”经费比上年减少，主要是按照预算编制要求安排，降低运行成本,厉行勤俭节约。五、绩效预算信息第一部分部门整体绩效目标(-)总体绩效目标1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策;组织起草民政工作地方性规范文件和县政府规章草案；制定全县民政事业发展规划；推进民政工作的改革与发展。2、负责全县社会团体

8、、民办非企业单位登记管理和监督工作；依法对社团、民办非企业单位等社会组织进行登记管理、年检和执法检查。3、负责全县行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报工作；负责全县行政区域界线的勘定管理工作；负责乡镇、村(社区)行政区域边界争议的调查和调处；制定行政区划发展规划；负责全县地名管理工作。4、起草全县城乡基层群众自治组织和社区建设地方性规范文件和县政府规章草案，拟订相关制度并组织实施；研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动基层民主政治建设。5、拟订实施全县社会救助工作规划和相关配套措施，健全城乡社会救助体系；负责全县城乡

9、居民最低生活保障、临时救助和城乡低收入家庭认定工作；承办省、市、县财政最低生活保障、临时救助补助资金分配和监管工作；负责组织落实五保户社会救济政策工作；负责指导农村五保供养和农村社会福利服务中心建设管理工作;负责检查城乡救助资金的落实、使用和发放工作；推进城乡社会救助体系建设。6、贯彻执行国家婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和和生活无着人员救助政策，拟订相关制度并组织实施；推进婚姻、殡葬改革；协调县内外生活无着人员的救助工作；指导婚姻、收养、救助服务机构的管理工作。7、拟订社会福利事业发展规划和措施并组织实施；指导福利机构建设和管理；指导福利彩票发行管理；管理本级彩票公益金的使用；拟订促进慈善事业

10、发展规划和相关措施；组织、指导社会捐助工作；负责社会福利企业监督管理及新办福利企业的审核、申报工作。8、贯彻落实老年人权益保护的法律法规，协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作及老龄事业发展和老年人社会福利工作。9、会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。10、负责全县民政事业资金的管理使用；负责民政事业资金内部审计和监督；负责民政统计工作。11、承办县政府交办的其它事项。（二）分项绩效目标1、社会救助管理：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。完善全县自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。2、困难

11、群众基本生活保障：实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。孤儿基本生活条件保障到位，儿童福利设施功能完善。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。对未成年人社会保护提供必要的保护场所、精神慰藉、心理辅导。3、社会福利管理：提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊

12、困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。4、老年福利（养老服务体系建设）：全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。5、福利和慈善事业：切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供优质矫形器。6、殡葬服务：殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境；惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体；生态安葬形式逐步提高；群众办理丧事文明节俭；全县使用统一规范的火化证和骨灰安放证。7、残疾人两项补贴：为贯彻落实国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制

13、度的意见（国发（2015）52号）精神，逐步完善我省残疾人社会保障体系，维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。（三）工作保障措施强化组织保障，加强领导推动工作。切实做好民生保障工作。完善体系、强化管理，着力提升困难群体服务保障水平。加强困难群体相关政策宣传，加大实地稽核力度，持续扩大困难群体服务保障覆盖面。加强困难群体保障资金预算管理，规范困难群体保障资金支出，完善资金收支管理办法，切实保障困难群体合法权益。强化责任保障，责任传导落实工作。明确各类事项清单、责任区域、时间节点和配合措施，建立健全了协作机制，形成主要领导负主责,分管领导专司，牵头科室主抓，配合科室协作，主动作为，上下联动，通力

14、合作，落实主体责任，建立长效管理机制。第二部分专项资金绩效目标1.高阳县民政局对民政事业服务中心向社会力量购买服务(县级配套)绩效目标表单位：万元项目编码000-9999-JSN-R4Z4专项资金名称高阳县民政局对民政事业服务中心向社会力量购买服务(县级配套)预算规模及资金用途预算数50.00其中财政资金50.00其他资金每月根据集中五保老人，按标准拨付，失育人22人每月850元，不能自理老人43人8老人80人每月补助标准550元，半自理老,每月1320元。资金支出计划(%)3月底6月底10月底12月底40.0085.00100.00绩效目标1、提高集中五保老人生活质量，使老人安度晚年，幸福生

15、活。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标五保老人类别完全失能老人43人高财呈字(2019)114号及政府批示数量指标五保老人类别半自理老人22人高财呈字(2019)114号及政府批示数量指标五保老人类别完全能自理老人80人高财呈字(2019)114及政府批示质量指标五保老人补助标准完全失能老人每人每月补助标准1320元高财呈字(2019)114号及政府批示质量指标五保老人补助标准半自理老人每人每月补助标准850元高财呈字(2019)114号及政府批示一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据质量指标五保老人补助标准完全能自理老人每人每月补助标准550元高财呈字(2019)114及政府批示效果指标经济效益局示生活质量生活质量大幅度提高有效！高高财呈字(2019)114号及政府批示社会效益酶社会产生的效益影响社会产生的效益影响效果显著高财呈字(2019)114号及政府批示满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众我单位购买的服务整体满意度满意高财呈字(2