管理评审控制程序.docx

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1、管理评审控制程序1 .目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 .范围适用于对本公司质量管理体系的评审。3 .职责3. 1总经理负责定期主持对质量体系进行管理评审。3. 2管理者代表负责保持质量体系并向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议；负责管理评审报告的编制。3. 2品保部负责评审计划的制定、收集、整理管理评审所需资料；负责评审后纠正预防措施的跟踪检查、监督、验证。3. 4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审资料；负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。4程序4.1 评审计划4.1.1 管理评审每年至少一次，间隔不超过12个月，

2、通常在内部质量体系审核结束后的12个月中进行。4.1.2当出现下列情况时可增加管理评审频次：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）当法律法规、标准及其他要求有变化时；c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；d）市场需求发生重大变化时；e）质量体系审核中发现严重不合格时。4.13品保部负责在召开管理评审会议前一月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。4.1.4管理评审计划内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）参加评审部门（人员）；d）评审内容。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）审核结果：包括内审、第二

3、方、第三方质量管理体系审核结果；b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C）改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施有效性的监控结果；d）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果等；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；g）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的测量结果及适宜性和有效性。h）改进的建议。4. 3管理评审准备4. 3.1管理评审计划批准后，行政部应将管理评审计划发放到所有参加评审会议

4、的人员，并要求准备评审会议汇报资料。5. 3.2参加管理评审的人员在签收到管理评审计划后，依据评审目的和评审内容，通过调查研究、分析有关的质量记录，在十天内准备好需提交评审资料，送品保部汇总。通常情况下，各职能部门/人员应按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性报告（包括需改进的建议）和有关资料：a）品保部负责准备质量情况报告、质量目标实施情况汇总分析报告;b）生产部负责准备产品生产、纠正预防措施的汇总分析报告；C）管理者代表准备内部审核、第二方审核、第三方审核结果及纠正预防措施跟踪验证情况汇总；d）采购部汇报采购实施的情况和对供应商的管理方面的报告；e）销售部负责收集并汇总市场信息及顾客满意

5、度测量结果和顾客的信息反馈；f）各职能部门按职责分工，针对质量体系中各主管过程要素的运行情况，分别准备相应的运行情况报告；d）管理者代表准备全面的质量体系运行情况报告。4.4管理评审会议4.4.1本公司所进行的管理评审通常以会议形式进行，管理评审会议由总经理主持。行政部负责会议的准备工作，做好会议的签到和会议记录并予以保存。4.4.2参加管理评审会议的人员应按管理评审会议的议程的安排，对评审内容进行逐项分析和讨论，确定不合格/改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改措施计划和要求，落实责任部门。4.4.3总经理对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等.4.4.4由品保部按管理评审会议

6、的分析和讨论结果，填写纠正预防措施处理单，组织责任部门整改。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行评审内容相关的要求；c）资源需求等。4.5.2会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，报总经理批准。并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作下次管理评审的输入。4.6改进、纠正、预防措施的实施与跟踪验证4.6.1行政部根据纠正预防措施控制程序的规定，组织改进、纠正

7、和预防措施的实施，并对实施效果进行跟踪验证。4.6 .2如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序相关规定。4.7 行政部按质量记录控制程序的有关规定，保存与管理评审有关的质量记录。5相关文件文件控制程序(QP-HR-OO1)质量记录控制程序(QP-HR-002)内部审核控制程序(QP-IA-OO1)纠正预防措施控制程序(QP-QD-004)6质量记录序号表单编号表单名称归口部门保存期限1QR-QD-OO1管理评审计划品保部5年2QR-QD-002管理评审报告品保部5年7流程图流程图使用记录贵权部门/人配合部门管理评审计划总经理行政部管理评审计划总经理相关资料各相关部门行政部管理评审记录总经理行政部管理评审报告管理者代表行政部改进措施表管理者代表行政部改进措施表管理者代表行政部资料清单行政部管理评审计划管理者代表行政部备注