采购作业指导书.docx

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1、采购作业指导书1有关表格1. 1采购（加工）申请单1.2采购计划审批（评审）表1.3采购文件确认单1.4例外采购审批表1.5 采购合同1.6 材料（设施）验收单1 .7合格供方评定表2工作内容1.1 采购（加工）申请单的填写：需购部门根据实际物质需要情况，及时填写采购（加工）申请单。苗木基地提前一个月，工程项目施工至少提前一周（临时物质除外），交苗木部；2 .2市场调查：材料员根据各部门上报的物质采购品种、规格、数量及有关质量要求等，进行市场调查。比质比价，同一品种至少提供23家进行比质比价；3 .3采购计划审批（评审）表的审批：苗木部根据各部门上报物质采购申请，经市场调查后，在比质比价的基础

2、上，本着提高效率、节约成本、方便施工或使用的原则，汇总后认真填写采购计划审批（评审）表，其中材料员提出自己的采购建议，交分管领导审核，报总经理批准实施。4 .4供方选择与评定（细化）2.4.1评定基本条件：供货方至少有30亩苗圃生产基地及10万以上流动资金；2.4.2评定部门：各相关部门；2.4.3评定办法：每年年底由苗木部组织评定的有关部门，依据供货方的经营相关证件、供货能力、供货质量、供货期、资金垫付能力等进行评定并作出相关结论；2.4.4评定结论：对评定合格的供货方就当年供货中出现有关问题，提出相应改进方法，以便下年可继续供货。对评定不合格（两次合格率低于90%）的供货方，中止供货资格。

3、2.5采购的实施2.5.1大宗物质的采购如苗木等，先与供方签订采购文件确认单（明确采购苗木的品种、规格、数量、质量要求，价格、交货时间与地点，并明确违约责任。）小宗物质直接采购；2. 5.2采购合同的签订：大宗物质凭采购计划审批（评审）表、材料（设施）验收单及采购文件确认单签订采购合同。2.6 采购物质的验收：2. 6.1采购苗木到达目的地后，由苗木部派人组织材料使用部门和质检员，依据采购计划审批（评审）表和公司苗木验收标准及合格供方名录或例外采购审批表对苗木规格、数量和质量等进行验证；3. 6.2对肥料、农药等产品及园林机械设备由仓库保管员和质检员及使用部门人员依据采购计划审批（评审）表和产

4、品合格证，对相关质量、品牌、生产厂家及产品有效期予以验证；4. 6.3低值易耗的工卡量具由仓库保管员和使用部门依据采购计划审批（评审）表验证；5. 6.4对其它生产资料，由仓库保管员依据采购计划审批（评审）表自行验证。经验证合格后，开具验收单，不合格按不合格品控制程序的规定进行处理。2.7 报销入帐：材料员凭验收单报销入帐，对于需要签订采购合同的，材料员要提请有关领导签字盖章签定正式采购合同后，自留一份合同，交财务部一份存档，财务部依据有关条款办理结算手续。3注意事项3.1 每次采购完毕，苗木部要将到货验收情况记录在采购文件确认单中，以便年终组织相关部门进行合格供方评定。3.2 材料员要不断搜集有关物质市场信息，掌握市场动态。