(新)XX公司质量手册.docx

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1、XXXX汽车零部件有限公司文件号YH/QM-001Qua1ityandEnvironmentManua1质量和环境手册版本号B修改次数0公司管理手册（根据IATFI6949-2OXX质量管理体系标准编制）日期:日期:编制：XXXXXX审核：XXXXXXXXXX汽车零部件有限公司发布1/37目录1颁布令2任命书30.1公司概况40.2管理系统40.3管理目标4-50.4手册的管理50.5公司组织机构图60.6职责与权限7-91范围102引用标准103术语和定义11-124质量管理体系131. 1总要求134. 1.1公司顾客向导过程COP的识别135. 12顾客向导过程（C0P）、管理过程（MP

2、）和支持过程（SP）关联矩阵图145.1. 3公司基于过程的质量管理体系模式144.14顾客向导过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程（SP）与职责对照表154.2C0P16-21（C1合同评审、C2APQP管理、C3更改控制、C4生产、C5交付、C6服务）4.3MP-22-38（MI质量体系策划、M2经营计划、M3内部审核、M4管理评审、M5风险管理、M6改进）4.4SP29-37（S1文件管理、S2记录控制、S3基础设施管理、S4监视和测量设备管理、S5产品监视和测量S6不合格品控制、S7人力资源管理、S8内部物流管理、S9采购管理）附录1：XXX相关方清单附录2：XXX过程识别责任与

3、文件对应表附录3：XXX过程关系图附录4：XXX标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表附录5：XXX组织机构图颁布令为XXXX汽车零部件有限公司（简称：XXX公司）整体质量管理水平，并确保有效的持续改进，加强缺陷预防以及减少过程变差和浪费，为顾客提供优质的产品和服务，满足顾客和法律法规的要求，按照IATF16949汽车质量管理标准以及顾客的特殊要求，结合公司的实际运作特编制本质量手册。本质量手册规定了公司的质量管理体系的基本结构和总体要求。阐述了公司的管理方针和管理目标；识别了公司质量管理体系所需的过程，确定了顾客导向过程、管理过程和支持过程及过程之间的相互关系；根据识别的过程明确了文件化的要

4、求，并对应展开了标准条款在公司各项管理活动中的应用。为确保公司质量体系的有效运行及持续改进，特作出以下管理承诺：XXX1）对质量管理体系的有效性负责；2）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境相适应，与战略方向相一致；3）确保质量管理体系要求融入公司的业务过程；4）促进使用过程方法和基于风险的思维；5）确保可获得质量管理体系所需的资源；6）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；7）确保质量管理体系实现预期结果；8）促使人员积极参与、指导和支持为质量管理体系的有效性作出贡献；9）推动改进;10）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。本质量手册是公司质量管理体系

5、的纲领性、法规性文件，是公司质量控制和质量管理的依据和行为准则，也是对顾客和第三方的质量承诺。本手册由质量部组织编制，经公司总经理批准后生效，现予颁布实施。本质量手册自20XX年06月18日起实施，要求全公司员工必须遵守本手册中的各项规定并认真贯彻执行，保证质量管理体系持续有效运行。总经理签字：XXXXXX20XX年06月18日管理者代表任命书为加强对质量管理体系的领导，确保公司质量管理体系持续的符合性、适宜性、有效性和效率,增强顾客满意，特任命公司质量副总经理为管理者代表，履行以下职责并予以充分授权：XXX1 .确保质量管理体系符合本标准的要求；2 .确保各过程获得其预期输出；3 .报告质量

6、管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；4 .确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；5 .确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性；6 .能够及时获知与要求不符的产品或过程，以避免将不合格品发运给客户并确保所有潜在不合格品得到识别与控制。对生产和检验的员工授权，确保每个班次都有确保产品要求符合性的负责人员或代理职责人员。具有质量一票否决权。当材料、零配件、半成品或者成品出现质量问题时，管理者代表有权利临时终止生产、有权停止转序、有权停止交付产品给客户。顾客代表任命书为贯彻“以顾客为关注焦点”原则，加强顾客沟通，增强顾客满意，特任命公司销售总经理为顾客代表，履行以下职责并予以充分授

7、权：XXX1 .代表顾客向本公司有关部门和人员传达其满意和不满意的信息；2 .就以下方面提出意见和要求，并监督这些要求的实现：XXXa）特殊特性的开发与确定；b）制定质量目标；c）有关培训的安排；d）纠正和预防措施；e）产品实现；f）产能分析；g）物流信息；h）顾客计分卡及顾客明细。总经理签字：XXXXXX20XX年06月18日0.1公司概况XXXX汽车零部件有限公司公司成立于1995年，是一家开发和制造汽车零部件的生产经营性企业。公司于20XX年通过TS16949体系认证。我公司占地50亩土地，建筑面积53000平方米，公司总投资XX亿元，现有员工大专以上学历20%,有5年以上开发经验的产品

8、开发人员。公司采用CATIA.UG.AUTOCAD软件。主要客户有长城汽车、森迈和万隆。主要生产工艺有注塑成型、塑料电镀；产品分为散热器格栅、装饰条、字牌标牌等系列。20年来，XX始终以创造用户价值为目标，一路创业创新。秉承整合社会资源，合作共赢，满足顾客需要，至真至诚的经营理念。打造产生一流人才的机制和平台，由此持续不断地为客户创造价值。0.2管理系统公司使命：XXX做可靠质量产品，服务社会大众；公司愿景：XXX成为行业领域具有优势品牌的；公司核心价值观：创新、责任、求实、品牌；公司管理方针：XXX品质求稳产品求精持续改进顾客满意社会责任方针：XXX凝聚精神、传递能量、共赢共进、和谐奉公；廉

9、洁自律、保护环境、正直诚信、一身担当。XX巨迪汽配制造有限公司总经理：XXX20XX年06月18日0.3管理目标A顾客退货率S500PPMB产品交付准时率100%C成品一次产品合格率98%D顾客满意度88%管理目标完成方案一览表：XXX序号目标项主要方法使用资源负责部门完成日期效果评价1顾客退货率500PPM建立有效QMS标准；售后服务控制程序办公用品、外部培训、销售人员销售部每月KPI绩效指标表2产品交付准时率100%建立产品交付控制程序；过程控制；每周跟踪、汇总统计分析办公用品、外部培训、销售人员销售部每月KPI绩效指标表3成品一次产品合格率98%建立产品监视和测量控制程序；过程控制；每周

10、跟踪、汇总统计分析办公用品、会议室、职能人员质量部生产部每月KPI绩效指标表4顾客满意度90分建立有效QMS标准;建立顾客满意度控制程序；售后服务控制程序办公用品、外部培训、职能人员销售部12月份KPI绩效指标表0.4手册的管理0.4.1管理者代表组织本手册的编制，对其适宜性、充分性负责；0.4.2总经理对本手册的有效性进行批准；0.4.3行政部负责本手册的发放、修订、存档和宣贯；0.4.4本手册经过总经理批准后存档，最终修订及解释权归行政部。0.5组织机构图（见附录A）0.6职责与权限【总经理职责】负责贯彻执行国家有关的质量政策、法律、法令和法规，对本企业产品质量成本、产品安全性负全责；2-

11、负责企业质量方针和目标的制定、批准、颁布、实施；3-负责明确全企业各部门的质量职能，组织批准、颁布质量手册，并督促实施；对质量体系的建立、完善、实施全面负责；4-负责指定、授权总经理助理、管理者代表和聘用内部质量审核员；5-负责确定与质量体系相适应的组织机构，并明确其职责和权限；6-负责授权质量代表和顾客代表；7-负责管理评审，确保质量体系的有效性和质量方针的贯彻执行。8-负责规定主任及以上人员的职责、权限、相互关系及任免；9-负责批准公司管理、执行、验证活动确定并提供充分的资源；10-负责批准发布公司经营计划，推动公司持续改进的有效进行；11-负责处理公司一切重大事情；12-负责批准重大项目

12、的投资；【总经理助理职责】1-协助总经理交代的工作任务，总经理不在时可代理其工作；2-负责监督按IATF16949:2OXX质量标准建立、实施和保持公司的质量体系；3-负责监督组织公司质量体系文件的编制和修订，批准发布程序文件；4-负责监督组织管理评审，向总经理报告质量体系运行情况；5-负责指导、协调质量体系有关部门的工作，并代表总经理进行检查、督促、考核与处理;6-协助管理者代表就公司的质量体系有关事宜与顾客或第三方等外部各方的联络工作；7-负责监督批准公司人员的考核；8-负责审核对公司人员工资发放和借款；9-负责审核对外劳动、保险局、公安局、当地政府的日常协调工作；10-负责审核制订合理的

13、公司人事政策，减少及降低人员的流动率；负责审核解决各种人事劳资纠纷；12-负责完成上级临时安排的工作；【管理者代表职责】1-负责按IATFI6949:2OXX质量标准建立、实施和保持公司的质量体系；2-负责组织公司质量体系文件的编制和修订，批准发布程序文件；3-负责协助总经理组织管理评审，向总经理报告质量体系运行情况；4-负责指导、协调质量体系有关部门的工作，并代表总经理进行检查、督促、考核与处理;5-负责就公司的质量体系有关事宜与顾客或第三方等外部各方的联络工作；6-负责批准公司人员的考核；7-负责拟订生产部、技术部、质保部和总经办主管的岗位职责；8-负责批准生产部、技术部、质保部和总经办所

14、有人员(含部长)工资发放和借领；9-负责分管总经理的指引下，制定公司人力规划；10-负责批准班组长以上人员的招聘和离职工作；11-负责根据公司实际状况，制订审核公司的各级人员培训计划并督导实施；12-负责督导健立和完善员工个人档案；13-负责督导办理全公司人员的保险事宜；14-负责督导办理全公司人员的各类证件；15-负责督导全公司员工的计勤计薪及审核工作；16-负责督导对外劳动、保险局、公安局、当地政府的日常协调工作；17-负责制订合理的公司人事政策，减少及降低人员的流动率；18-负责不定时的对下属进行本岗位专业知识的培训工作；19-负责解决各种人事劳资纠纷；20-负责督导各所属人员按IATF16949:2OXX标准，做好各类特殊岗位的人员管理工作；21-负责协调内部各部门、各级人员之间的关系，创建良好的企业文化；22-责监督产品交付的进度完成情况；23-负责批准对顾客满意度进行调查分析工作；24-负责完成上级临时安排的工作。【技术部长职责】在管理者代表的领导下，主持技术部日常工作，检查、督促本部门职责范围内的各项工作，对本部门的全面管理及工作质量负责，技术部长不在岗时由技术科长处理相关技术问题；2-负责组织产品的过程设计、设计评审、设计验证、设计确认、设计和开发更改的控制，以及潜在失效模式和后果分析工作，特殊特性的确定，对技术图纸、工艺文