能源公司体系审核报告范本.docx

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1、ER-4-S-A项目编号：N13()83能源管理体系认证审核报告受审核方：武安市裕华钢铁有限公司审核委托方：北京国金恒信管理体系认证有限公司(GHC)编制/日期：王恩亮 2013-06-12 批准/日期：发放范围：GHC,受审核方保密要求：本报告所述内容为保密信息，严格按本公司保密制度的规定予以保密。一、审核概况1 .受审核组织组织名称：武安市裕华钢铁有限公司通讯地址：河北省武安市上团城乡崇义四街村北邮编：056300最高管理者：王树华总经理/最高管理者授权代表/职务：何海江/能换部部长、管理者代表主管部门：能环部主管/联系人员：何海江/能换部部长2 .审核类型初审、正式审核。3,审核范围产品

2、和活动范钢铁产品生产、经营、服务过程中涉及到的能源设计、采购、接收/贮存、加工转换、输配、使用、余热余能回收等过程的管理及节能技术的应用。工厂范围:烧结球团厂、炼铁厂、炼钢厂、高线厂、发电厂、制氧厂。地理范围：河北省武安市上团城乡崇义四街村北。审核覆盖的时期：体系运行以来。受审核的组织单元和场所名称：详见“现场审核计划”。经现场审核确认，上述范围与“现场审核计划”中所列的范围没有变化。4 .审核依据(1) GB/T23331-2009能源管理体系 要求标准；EnMSGT-2010钢铁行业能源管理体系认证实施规则(试行)(2)适用的法律、法规和其他要求；公司的管理体系文件。5 .正式审核(1)审

3、核日期一阶段审核：2013年6月11日上午共0.5天二阶段审核：2013年6月11日下午6月12日下午 共1. 5天(2)审核目的：确定受审核方的管理体系与GB/T233312009标准及EnMSGT-2010钢铁行业能源管理体系认证实施规则(试行)的符合程度，体系在确保组织符合法律、法规和其他要求以及实现方针、目标方面的有效性。(3)审核组组成：见附表1。(4)审核计划安排及受审核方接受审核的主要人员:见“现场审核计划”、“首、末次会议签到表”和“审核记录表”。(5)对审核技术、方法和样本的说明现场审核中，审核组与企业的高层领导进行了座谈。在体系覆盖的各场所，采用查阅文件和记录、面谈、现场观

4、察等方式，选取部分有代表性的样本，收集并评审了与体系有关的审核证据。(6)审核计划的调整、完成及审核目的实现情况审核组完成了确定范围内全部内容的审核，并达到了预期的审核目的。二、组织的基本情况1 .体系内员工总数：5600人2 .主体生产、用能设备：见附表23 .主要生产过程及节能技术应用：烧结、炼铁、炼钢、轧钢、能源转换等主要过程/钢铁行业烧结余热发电技术、TRT技术、BTRT技术、高炉热风炉余热回收节能技术、转炉煤气高效回收利用技术、干法除尘技术、蓄热式燃烧技术、轧钢热送热装技术、轧钢加热炉余热回收利用技术、动态谐波抑制及变频器调速节能技术、无功补偿综合节能技术、能源管理中心技术(在建)。

5、三、对组织管理体系的综合评价1、组织体系运行绩效的评价结果(1)公司能源管理体系建立成果初显。公司利用较短的时间建立了覆盖公司主要产品、管理活动及生产单元的能源管理体系，自2012年12月28日开始实施。文件化的能源管理体系基本符合GB/T23331标准要求，体系运行基本上能够符合公司文件要求，能源管理职责明晰，管理活动接口趋于更加合理，管控措施更加系统。(2)加大节能降耗领域资金投入，完成一批节能降耗管理方案。公司投入资金9000多万元建设能源管控中心，预计2013年10月建成；近两年实施了 9. 6万千瓦变频改造项目(风机、电机、水泵类)、30MW高炉煤气高温高压发电项目、烧结机环冷机余热

6、发电、炼钢余热回收项目、加热炉水冷余热回收项目、3个BTRT改造项目等，收到了较好的节能增效效果。(3)体系有效运行取得了较好的能源绩效。2013年1-5月份，吨钢工序能耗、吨钢综合电耗、吨钢综合水耗分别完成了 603 kgcet 456 kwht 2. 39 tt,消耗较2012年均有明显下降。(4)按照公司体系文件要求，组织了公司内审及管理评审工作。内审查出的问题进行了整改，整改有效；管理评审活动有输入输出，公司确定的2013年改进工作正在实施之中。公司自查自改、自我完善的机制初步建立。2、改进建议及观察项：(1)规范公司炉窑、主要机电设施、锅炉效能检测工作。结合公司的实际情况，编制并实施

7、用能设施效能检测计划，通过检测发现负荷匹配、用能效率等方面存在的问题，为用能设施管理控制优化提供有效措施。(2)充分利用峰谷值用电政策，建立完善公司峰谷值用电管理制度，完善配套用电计量设施，形成责权利密切结合的激励机制，充分调动各单位及每位员工的积极性和主观能动性，挖掘管理节能潜力。(3)规范大宗物资盘库过程。完善管理制度，配备适宜的盘库检测设备。(4)发挥工艺评定在能源评审中的作用，发现节能潜力。如转炉煤气回收关键参数的设计优化等。(5)注重合规性评价的有效性，对存在的不合规问题要有效的识别出来。(6)认真执行国家环保、能源法规。尽早完成1080n?高炉等建设项目批复手续，及时做好265)2

8、烧结机等新建项目能源评审备案工作，依据钢铁行业生产经营规范条件梳理规范公司管理，尽快通过国家钢铁行业生产经营规范条件验收，为公司持续合法经营奠定法律基础。(7)体系运行时间较短，员工培训、体系文件的完善及有效运行等方面还有很多工作要做，是一项持续改进的工作。3、能源管理体系满足标准各项要求的评价结果及不符合的分布表：见附表34、组织审核能源绩效统计表：见附表4四、上次审核发现问题的整改情况文审以来的不符合问题，已实施了相应的整改措施。五、审核结论受审核方审核范围内的能源管理体系，符合GB/T233312009标准及EnMSGT-2010钢铁行业能源管理体系认证实施规则（试行）的要求，审核组向北

9、京国金恒信管理体系认证有限公司推荐：在组织完成纠正措施并经审核组验证确认后，组织的能源管理体系:获得GB/T23331-2009标准及EnMSGT-2010钢铁行业能源管理体系认证实施规则（试行）的认证注册。六、附件1、审核计划2、不合格报告3、审核结论附表1.审核审核组组成审核组长王恩亮一阶段审核组员刘明、蔚智敏、麻永强、李建国、陈瑞卿、安彦周二阶段审核组员刘明、蔚智敏、麻永强、李建国、陈瑞卿、安彦周注：每名成员的注册资格及具备的专业能力见“审核通知书”附表2.主体生产、用能设备主要生产设备数量、规格、型号属于下列设备的数量2011 年 6月以后拟建的装备焦炉无炭化室高度低于4.3米的焦炉：

10、无。烧结机（包括球团）12*126i2烧结机、2*200）2烧结机、2*265n?烧结机（一台在建）lOi/竖炉5座，8而竖炉6座（出租方式经营）30 m2 的烧结机：无8 Ri?的球团竖窑：无265i2 烧结机在建高炉3*600f 高炉、2*1080 f 高炉300m3 高炉:无。400m3 的高炉：无。转炉（电炉）2*50t转炉、2*120t转炉30吨的转炉、炉：无。轧钢系统80万t年高线两条；100万t年精品线材两条无发电系统TRT发电一台、BTRT代替电能设备三台、1台4500kWTRT余压发电机组、2台15000kW煤气发电机组、1台30000kW煤气发电机组、1台15000kW余热

11、发电机组。无合计附表3 ,能源管理体系满足标准各项要求的评价结果及不符合的分布情况标准要求评价结果不符合的分布情况备注/说明IIIIIIIVV4.1总要求X4.2管理职责4.2.1管理承诺X4.2.2能源方针X423职责和权限X4.3策划4.3.1能源因素X4.3.2法律法规、标准及其他要求X1/54.3.3能源管理基准与标杆X4.3.4能源目标和指标X2/54.3.5能源管理方案X4.4实施与运行4.4.1资源X4.4.2能力、培训和意识X3/54.4.3信息交流X4.4.4文件和文件控制X4.4.5记录控制X4.4.6运行控制X4/5； 5/54.4.7应急准备和响应X4.5检查与纠正4.

12、5.1监视、测量与评价X4.5.2不符合、纠正、纠正措施和预X4.53内部审核X4.6管理评审X注：在“评价结果”的适用栏目划“X”。I指评审的样本中没有发现问题；指评审的样本中存在少量的不符合/观察项，所存在的不符合/观察项的样本所占比例低于1/10; I指评审的样本中存在少量问题，存在不符合/观察项的样本所占比例低于1/5；IV指评审的样本中存在一定的问题，存在不符合/观察项的样本所占比例在1/5-2/5； V指评审的样本中存在较多问题，存在不符合/观察项的样本所占比例高于2/5或样本中存在严重/系统性不符合。4Stt蹴蹦b Mma栅幽咽揉帮断豺、制瓜峨掇犒! 3 600m 1喻:2 ft

13、 50(, 2 合 120(； 2 I2 2200mil 21265悔辄 1 m, 2 I0000ml 1 2000()m 辨曲 80 Jj 湃瞰舔 100jjtU撤:SttM. 2ft wlKW. 1 ftiwrt, 1 ft lWftStt-口枇椒N般业辅助木口肥雕的（献械用）腑MS触汩口撇赧/0始椭核（恫眦闻醐娜耻第也脑（帆2013.1.5）m （麻）252l)鲫榔耕雌（%）382637.92457000.36468X33.95哪船触1.7591.732产牌卧糕合触割器鞭H精脚喇船辘60岫产舸出原产i胎ice/1产牌摩哪端挑脚喃160116 bx/i稣毗物产*船tce/l辘球（蟀一4麻二雄渡）蛛蝴恤臂如Iu勒,熊.崛购1%城帆加以心W,聘 l4t,M *,务哧1怖M J那般H. 1.罪KK而跚脚力击L=EeF+M+HK助，蜘蜘献愀4U电力,帆版的物,KH4防政也.岫姒K 的州翻助,肖牌* *闻尚醐曲般；L=Ee+F+MHh+WK